財務(wù)存在問題整改措施精選(九篇)

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第1篇：財務(wù)存在問題整改措施范文

（財務(wù)審計科）

1、一些領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)研走過場、搞形式主義，調(diào)研現(xiàn)場成了“秀場”；

存在的問題：到基層單位考核工作時，檢查不全面、時間短，不能全面了解基層單位的財務(wù)運行狀況，沒有發(fā)現(xiàn)存在的問題以及工作成績和亮點。

整改措施：開展考核、檢查工作時，要做好準(zhǔn)備，科學(xué)制定考核細(xì)則，有針對性的去檢查，找準(zhǔn)存在的問題，提出整改建議。

2、一些單位“門好進(jìn)、臉好看”，就是“事難辦”；

存在的問題：對群眾、基層單位的同志來辦事時，能熱情接待，但對一些能辦但比較麻煩，需要協(xié)調(diào)其他部門的同志才能辦的事，往往是推諉，假裝自己不會做、不能辦。

整改措施：接待群眾時要態(tài)度熱情，推行首問負(fù)責(zé)制，是自己職責(zé)范圍內(nèi)的事，要不怕困難，想辦法，在政策允許的前提下盡最大努力，確實無法辦理的要跟群眾做好解釋工作，不是職責(zé)范圍內(nèi)的事，也不能一問三不知，要積極協(xié)調(diào)其他部門，幫助群眾了解辦理的程序和具體承辦的單位，避免群眾跑冤枉路。

3、一些地方注重打造領(lǐng)導(dǎo)“可視范圍”內(nèi)的項目工程，“不怕群眾不滿意，就怕領(lǐng)導(dǎo)不注意”；

存在的問題：追求面子工程，不管是在項目工程還是其他日常工作喜歡迎合領(lǐng)導(dǎo)的喜好，認(rèn)為自己做的事領(lǐng)導(dǎo)看見了、表揚了才有意義，才值得去做，忽視群眾最迫切的真實需要。

整改措施：做任何工作都要精益求精，要以解決群眾需求和完成本職工作任務(wù)為根本出發(fā)點，不能單單追求領(lǐng)導(dǎo)表揚，圖表面現(xiàn)象。

4、有的地方層層重復(fù)開會，用會議落實會議；

存在的問題：落實上級布置的任務(wù)時，往往就是召集基層單位的同志開個會，簡單傳達(dá)一下上級的要求就算完成任務(wù)，沒有針對本地區(qū)的實際情況作出具體的工作安排，也沒有檢查基層單位的落實情況。

整改措施：在落實上級布置的任務(wù)時，要充分領(lǐng)會上級精神和要求，結(jié)合本地的實際情況制定詳細(xì)的工作方案，指導(dǎo)基層如何開展工作，并對完成情況進(jìn)行督辦檢查。

5、部分地區(qū)寫材料、制文件機(jī)械照抄，出臺制度決策“依葫蘆畫瓢”；

存在的問題：出臺財務(wù)管理規(guī)定的時候，要么是對上級的文件全文照轉(zhuǎn)，要么就是在QQ群里一句話通知，沒有具體的實施細(xì)則，基層單位沒辦法操作。

整改措施：充分領(lǐng)會上級要求，結(jié)合本地實際，制定具體的實施細(xì)則，指導(dǎo)基導(dǎo)開展工作。

6、一些干部辦事拖沓敷衍、懶政庸政怠政，把責(zé)任往上推；

存在的問題：在辦理群眾事務(wù)和本職工作的時候，總是在推脫，認(rèn)為不是自己的事，或者往后迤，一直不辦理、不開展，實際迤不了的時候敷衍了事，不講質(zhì)量。

整改措施：積極主動，找準(zhǔn)工作方法，迅速完成自己的工作任務(wù)，要不怕困難，提高解決重大問題和突發(fā)事件的能力，不能把什么事都往領(lǐng)導(dǎo)身上推，往同事身上推。工作量大的時候要樂意加班，肯犧牲休息時間。

7、一些地方不重實效重包裝，把精力放在“材料美化”上，搞“材料出政績”；

存在的問題：工作中只講面子，不講里子，特別在接受檢查時，不敢直面問題，總是把自己的工作吹得天花亂醉。

整改措施：平時的工作就要高質(zhì)量，不能敷衍了事，開展工作時要經(jīng)?；仡^望，找出遺漏的問題加以改正。正確對待檢查提出問題，認(rèn)真分析總結(jié)存在問題的原因，要敢于面對問題，不能總是遮遮掩掩，蒙混過關(guān)。

8、有的領(lǐng)導(dǎo)干部熱衷于將責(zé)任下移，“履責(zé)”變“推責(zé)”；

存在的問題：不能完全履行科室負(fù)責(zé)人的職責(zé)，特別是在需要結(jié)硬仗，承擔(dān)責(zé)任的時候把工作推給下屬，認(rèn)為不是自己具體負(fù)責(zé)的工作就不管不問，沒有擔(dān)當(dāng)精神。

整改措施：要當(dāng)好負(fù)責(zé)人，對科室內(nèi)的全部工作承擔(dān)責(zé)任，耐心指導(dǎo)具體負(fù)責(zé)同志完成工作任務(wù)，為完成任務(wù)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

9、有的干部知情不報、聽之任之，態(tài)度漠然；

存在的問題：對自己工作中存在的一些問題遮遮掩掩，不敢暴露，對別人工作中的問題往往不愿意指出來，認(rèn)為反正不關(guān)自己的事，出了問題也不是自己的責(zé)任。

整改措施：要敢于面自己的問題，不怕亮丑，要勇于接受批評，及時改正錯誤。對別人的問題要敢于提出批評，不能當(dāng)好好先生，也不能坐視不管，導(dǎo)致出現(xiàn)更大的問題，要不怕得罪人，及時糾正，降低損失。

10、有的干部說一套做一套、臺上臺下兩個樣。

第2篇：財務(wù)存在問題整改措施范文

遵照集團(tuán)公司關(guān)于舉辦“追趕超越”擂臺賽的相關(guān)要求，按照公司“追趕超越”活動總體部署及階段性工作安排，今天，公司舉辦“追趕超越”擂臺賽。根據(jù)議程安排，下面由我對本次擂臺賽進(jìn)行點評。

一、活動總體評價

本次擂臺賽是公司開展“追趕超越”專項活動的重要組成部分，擂臺賽的成功與否關(guān)系活動整體成效，因此打擂人員緊密圍繞“學(xué)標(biāo)桿、找短板、拿舉措、促實效”這一主題，緊扣“追趕超越”這條主線，從部門職能出發(fā)、從日常事務(wù)性工作著手，自揭“傷疤”，自找“短板”，根據(jù)找到“短板”有針對性地制定了整改措施，措施詳實可操作性強，總體來講此次擂臺賽達(dá)到了預(yù)期效果。

二、活動凸顯的“亮點”

（一）項目部短板找的“準(zhǔn)”，補板措施想的“全”。

相比以往施工項目部從外部環(huán)境、現(xiàn)實條件制約工作開展查找問題后再等待上級解決的老做法而言，本次多個施工項目部再學(xué)習(xí)領(lǐng)會活動意圖、步驟、方法的基礎(chǔ)上查找出諸如缺綜合型人才、年輕技術(shù)員少、政治理論水平不高、施工管理水平整體偏低等共性“短板”。這些“短板”的確是阻礙工程建設(shè)、妨礙公司發(fā)展的關(guān)鍵“癥結(jié)”，在認(rèn)真分析“短板”成因后，分析研究補齊辦法，制定整改措施，從而使問題被準(zhǔn)確及時發(fā)現(xiàn)，為后續(xù)工作開展奠定基礎(chǔ)。

（二）機(jī)關(guān)部室自行“把脈”對癥施方根治“頑疾”

機(jī)關(guān)處室因自身職能所限，總給人感覺是喜歡給人“把脈”，指出他人身上“病癥”。至于自身是否“康健”也只有他自己知道。

在此次擂臺賽中，辦公室、財務(wù)部、材料部、預(yù)算部、司機(jī)班五大機(jī)關(guān)部室，依照活動要求，契合實情貼合部門日常工作給部門“把脈”，據(jù)實查找了周身“短板”，諸如轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、提高工作效率、加強業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)、提升服務(wù)意識等諸多“短板”，逐一制定整改措施，對癥施方根治“頑疾”，從而為公司實現(xiàn)“追趕超越打造水利建設(shè)鐵軍”終極目標(biāo)的實現(xiàn)保駕護(hù)航。

三、存在問題

“亮點”值得表揚褒獎，問題仍需重視解決，我講以下幾點問題：

一、工學(xué)矛盾依舊突出。施工項目部、機(jī)關(guān)部室除完成工程建設(shè)任務(wù)、完成日常業(yè)務(wù)工作外，還需開展“追趕超越”專項活動，在工作任務(wù)緊急繁重的情況下，勢必出現(xiàn)工作相互打架或“一頭重”的現(xiàn)象，一方面希望大家兼顧彼此，“兩條腿”這樣才能走得穩(wěn)、走的長遠(yuǎn)；另一方面活動領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室要積極聽取各施工項目部、其他部室好的意見、建議，群策群力解決好工學(xué)矛盾，力爭實現(xiàn)“兩不誤兩促進(jìn)”。

第3篇：財務(wù)存在問題整改措施范文

上半年，我們主要的工作措施及成效有以下幾方面：

（四）、加大科技投入，加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高科技應(yīng)用水平。一是抓好儲蓄網(wǎng)點直連省行大機(jī)工作，發(fā)揮網(wǎng)點、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。至6月底共有72個網(wǎng)點直連省行大機(jī)，占網(wǎng)點總數(shù)的89％，全轄網(wǎng)絡(luò)格局基本形成，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。二是創(chuàng)造條件，爭取上級行支持，于3月份開通了活期儲蓄存款全省通存通兌業(yè)務(wù)。三是拓展網(wǎng)絡(luò)功能，開發(fā)代收代付業(yè)務(wù)操作平臺，為代收代付業(yè)務(wù)的開展提供科技保障，其中代收中聯(lián)通移動話費業(yè)務(wù)已進(jìn)入實質(zhì)性操作階段。四是在做好金穗信用卡加入全國自動授權(quán)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，積極申辦金穗借記卡業(yè)務(wù)。

（五）、強化內(nèi)部管理，全面落實從嚴(yán)治行。管理是金融行業(yè)的生命，嚴(yán)管理才能防范和化解金融風(fēng)險，嚴(yán)管理才能真正出效益。一是開展經(jīng)營管理自查自糾工作。認(rèn)真貫徹落實副總理《落實“三講”教育整改措施，加強金融行業(yè)內(nèi)部管理》的講話精神，強化內(nèi)部管理，落實從嚴(yán)治行，自第一季度起全面開展經(jīng)營管理的自查自糾工作。在督導(dǎo)落實各支行（部）開展經(jīng)營管理自查自糾的基礎(chǔ)上，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成檢查組對各支行部自查情況進(jìn)行檢查和抽查。對檢查中發(fā)現(xiàn)自辦經(jīng)濟(jì)實體、財務(wù)收支和財務(wù)核算、信貸管理、信用卡透支等方面存在的問題，逐項進(jìn)行糾正，對現(xiàn)在能整改的問題及時落實整改措施，對部分歷史原因形成一時難以整改的，則進(jìn)一步摸查情況，理順關(guān)系，及時請示，待候處理。二是加強執(zhí)法監(jiān)察和安全保衛(wèi)工作。落實了廉政教育和安全目標(biāo)管理責(zé)任制，保衛(wèi)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門多次組成檢查組加強對營業(yè)單位的安全檢查和執(zhí)法監(jiān)察檢查，對檢查情況及時向被檢查單位進(jìn)行反饋，對存在的問題提出執(zhí)法監(jiān)察建議，做到防微杜漸，防范于未然。上半年，全行實現(xiàn)經(jīng)營安全無事故。三是落實、完善掛點聯(lián)系行制度。在總結(jié)去年掛點聯(lián)系行經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今年結(jié)合各支行(部)的實際，重新調(diào)整了行領(lǐng)導(dǎo)和職能部門掛點單位和幫促內(nèi)容，把掛點聯(lián)系行的內(nèi)容重點放在清貸收息、市場拓展、自查自糾、基層黨支部建設(shè)方面，對掛點聯(lián)系方式做出具體的規(guī)定，切實改變了領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和機(jī)關(guān)作風(fēng)，真正做到機(jī)關(guān)服務(wù)基層。四是改革完善經(jīng)營機(jī)制。根據(jù)上級行改革精神，對分行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職能調(diào)整，將分行市場拓展科與分行營業(yè)部的市場拓展部合并為分行市場開發(fā)部，成立了零售業(yè)務(wù)科，理順和完善市場拓展機(jī)制。

（六）、加強黨建和精神文明建設(shè)。一是按照上級行部署，認(rèn)真開展“三講”教育回頭看活動，嚴(yán)格按照總行明確的四個階段的方法步驟和五項基本要求，不搞發(fā)明創(chuàng)造，不偷工減料，扎扎實實地開展“三講”教育“回頭看”活動?！盎仡^看”過程，分行黨委對去年“三講”教育整改措施落實情況進(jìn)行回顧，針對存在問題著重在思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)銀行發(fā)展和加強內(nèi)控建設(shè)四方面進(jìn)一步落實整改措施。同時，重點抓好“形象工程”和“民心工程”的建設(shè)，積極做好營業(yè)辦公大樓籌建及職工集資建房工作。經(jīng)過多方努力，分行營業(yè)辦公大樓于3月30日破土動工，目前正在加緊建設(shè)中，職工住房問題也得到圓滿的解決。二是加強精神文明建設(shè)，發(fā)揮工青婦作用，組織開展乒乓球賽、藍(lán)球賽、插花比賽等形式多樣的文體活動，豐富職工文化生活，開展創(chuàng)建“青年文明號”、“青年崗位能手”、“巾幗建功”活動，提高全體員工的向心力、凝聚力，把全體員工的主人翁精神、積極性和創(chuàng)造力轉(zhuǎn)化為推動農(nóng)業(yè)銀行發(fā)展的實際行動。

第4篇：財務(wù)存在問題整改措施范文

業(yè)務(wù)處

存在問題

1、招投標(biāo)體制改革過程中需要進(jìn)一步明確招投標(biāo)職能界定，以保障招投標(biāo)市場協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。

2、在招投標(biāo)實踐中，如招投標(biāo)項目進(jìn)場范圍、更改交易方式等審批程序不明確，影響了招投標(biāo)項目的時效性。

3、相關(guān)項目需求不明、材料不齊、手續(xù)不全，影響了招投標(biāo)活動進(jìn)程。

4、由于工作量大，開評標(biāo)場所資源有限，按正常招投標(biāo)流程，會影響大建設(shè)項目辦結(jié)時間。

整改措施

1、將招投標(biāo)市場與建委、工商、土地、房產(chǎn)等部門在招投標(biāo)工作中存在的職能交叉問題形成專題報告，上報市政府、市編辦，要求給予明確

2、關(guān)于民營、國有（集體）資本投資實施的招投標(biāo)項目是否集中進(jìn)場交易、改變交易方式的審批程序等形成專題報告，提請市招標(biāo)投標(biāo)市場管理委員會給予明確。

3、出臺《合肥招標(biāo)投標(biāo)中心開標(biāo)管理暫行規(guī)定》和《合肥招標(biāo)投標(biāo)中心評標(biāo)管理暫行規(guī)定》，加強開、評標(biāo)過程管理，從制度上統(tǒng)一開標(biāo)、評標(biāo)工作程序。

4、出臺《政府采購實行誠信保證金管理暫行辦法》，簡化保證金往來手續(xù)，方便投標(biāo)人參與招投標(biāo)活動，同時加強招投標(biāo)市場誠信體系建設(shè)。

5、制定業(yè)務(wù)聯(lián)系提示單、溫馨提示單等，明確招標(biāo)人的責(zé)任和義務(wù)，建立起雙方友好協(xié)商、互連互通的工作機(jī)制；制定流標(biāo)項目登記制度，分析流標(biāo)的原因，完善相關(guān)工作手段，降低流標(biāo)率。

6、建立大建設(shè)項目招投標(biāo)“綠色通道”機(jī)制，明確大建設(shè)項目范圍和操作方式，并建立業(yè)務(wù)運行時效督查制度，保障大建設(shè)項目順利推進(jìn)，實現(xiàn)大建設(shè)項目招投標(biāo)提速提效。

督察處

存在問題

1、在依法監(jiān)督，規(guī)范招投標(biāo)行為方面，除依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)外，缺少多手段、多方式的機(jī)制。

2、對三縣招投標(biāo)工作指導(dǎo)不夠，構(gòu)建全市大的招投標(biāo)統(tǒng)一市場工作還需進(jìn)一步加強。

3、開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督不夠，違法違規(guī)監(jiān)督查處力度需加強，特邀監(jiān)督員數(shù)量不能滿足日益增加的開評標(biāo)項目的需求。

4、招標(biāo)文件備案程序、時限還需進(jìn)一步優(yōu)化、增加透明度。

5、學(xué)習(xí)形式較單一，應(yīng)采取多種形式，提高學(xué)習(xí)興趣,增強學(xué)習(xí)的實效性。

整改措施

1、健全完善招投標(biāo)監(jiān)督相關(guān)制度。制定《合肥招標(biāo)投標(biāo)投訴處理暫行辦法》、《合肥市違反招標(biāo)投標(biāo)責(zé)任追究暫行辦法》、《招投標(biāo)特邀監(jiān)督員工作管理辦法》等，以制度規(guī)范招投標(biāo)市場。

2、健全完善市場信用體系建設(shè)。梳理、歸納招投標(biāo)及政府采購不良行為表現(xiàn)形式，建立信用檔案庫，向社會披露相關(guān)信息，建立誠信獎勵、失信懲罰機(jī)制，規(guī)范招投標(biāo)市場主體行為。

3、加強對招投標(biāo)過程的監(jiān)督。在已邀請的特邀監(jiān)督員基礎(chǔ)上，再向社會各層面邀請一批監(jiān)督員，擴(kuò)大充實監(jiān)督力量。同時加強對專家評委評標(biāo)行為的監(jiān)管，對不能正確履行職責(zé)的，堅決清理出專家評委庫，有效防范不規(guī)范招投標(biāo)行為的發(fā)生。

4、認(rèn)真辦理投訴案件，切實維護(hù)招投標(biāo)雙方利益。建立健全以“投訴有門、辦理有效、結(jié)果透明、督查到位”等為主要內(nèi)容的招投標(biāo)案件投訴工作長效機(jī)制，切實做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必糾。

5、優(yōu)化工作流程，提高辦事效率。從細(xì)節(jié)入手，實現(xiàn)流程再造。取消中標(biāo)單位公示、專家評委抽取備案環(huán)節(jié)；將公告時需同時提供招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件改為先招標(biāo)公告，公告期間報送招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件備案。

6、加強對三縣的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。為保證全市招投標(biāo)監(jiān)管工作的一致性，注重對三縣、三開發(fā)區(qū)及政務(wù)新區(qū)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)，針對各縣、區(qū)的具體情況，在監(jiān)督的內(nèi)容和形式上進(jìn)行指導(dǎo)，幫助解決工作中實際問題。

7、提高素質(zhì)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型部門。努力提高工作人員思想覺悟和理論水平，抓好業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，熟練掌握招投標(biāo)監(jiān)管的有關(guān)法律法規(guī)和辦案程序，將業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與工作實踐緊密結(jié)合，提高業(yè)務(wù)能力和工作水平。

綜合處

存在問題

1、工作計劃性不夠。因行政管理事務(wù)工作繁雜，加之人手少，實際工作中缺乏條理。

2、行政管理職能沒有切實履行，一定程度上影響了工作的順利開展。

3、相關(guān)行政管理制度沒有及時出臺。

4、工作上存在服務(wù)不到位的現(xiàn)象。

整改措施

1、全面梳理處室工作并進(jìn)行分類，視具體事項的輕重緩急，合理確定內(nèi)部分工，努力提高辦事效率。

2、加強對具體工作實施準(zhǔn)備的調(diào)研，盡可能掌握事務(wù)處理過程的相關(guān)情況，及時向辦領(lǐng)導(dǎo)匯報反映工作的必要性和緊迫性，強化工作的執(zhí)行率。在此基礎(chǔ)上，努力與服務(wù)對象做好溝通和交流，使服務(wù)工作落實在每一件事上。

3、根據(jù)行政管理工作需要和我辦實際應(yīng)時出臺相關(guān)管理制度。

財務(wù)處

存在問題

1、對外服務(wù)需要細(xì)化，服務(wù)窗口功能需要增強，并理順內(nèi)部程序傳遞，逐步提高辦事效率。

2、財務(wù)崗位職責(zé)需要建立和明確。

3、往來帳款管理需要進(jìn)一步細(xì)化，力求做到帳目清晰、內(nèi)容完整。

4、財務(wù)內(nèi)控措施需要逐步完善。

整改措施

1、調(diào)整窗口服務(wù)職能，設(shè)置開具發(fā)票、開具收據(jù)、財務(wù)咨詢等三個功能明確的服務(wù)窗口；財務(wù)處內(nèi)部建立業(yè)務(wù)傳遞單，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳遞，便于供應(yīng)商和開發(fā)商及時投標(biāo)和查詢。

2、制定出納、保證金收退、出具票據(jù)、總帳會計等崗位工作職責(zé)，健全并加強內(nèi)控制度和財務(wù)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。

3、細(xì)化往來款項明細(xì)帳設(shè)置，建立投標(biāo)單位、招標(biāo)項目數(shù)據(jù)庫與各項往來資金相對應(yīng)，保障外來帳款安全；嚴(yán)格票據(jù)審核，使審核后差錯率降到最低。

4、強化內(nèi)部控制，有效降低核算單位運行成本和費用；完善相關(guān)財務(wù)管理措施和辦法，有效加強財務(wù)的監(jiān)督管理職能，對投標(biāo)保證金實行“收支兩條線”管理。

5、樹立服務(wù)理念，把“群眾需要的，就是我們要做的”作為服務(wù)宗旨，全面推行崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制、首問負(fù)責(zé)制、AB崗工作制、失職追究制、否定報備制等制度，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提高服務(wù)質(zhì)量。

業(yè)務(wù)一部

存在問題

1、辦事流傳不夠簡明。

2、開評標(biāo)場所分散，管理服務(wù)難到位。

3、服務(wù)意識還待進(jìn)一步提升，主動上門服務(wù)活動連續(xù)性不夠，給招標(biāo)工作信息交流帶來不便。

4、建設(shè)工程施工、監(jiān)理招標(biāo)文件示范文本需進(jìn)一步修訂完善。

5、清單編制水平不高，清單編制人員與設(shè)計單位、招標(biāo)人對接、交流不夠，出現(xiàn)缺項、漏項等問題。

6、學(xué)習(xí)的自覺性不夠，少數(shù)同志有重業(yè)務(wù)、輕理論，運用理論指導(dǎo)實踐促進(jìn)工作上還有差距。

整改措施

1、強化大局意識、責(zé)任意識、服務(wù)意識和效率意識，對不履行或不正確履行職責(zé)，導(dǎo)致影響辦事效率、貽誤工作的行為，予以嚴(yán)肅處理。

2、優(yōu)化辦事流程，提高辦事效率。按照提速再提速的工作方針，對招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程重新梳理，制定新的招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程、辦事指南，剔除影響大建設(shè)速度的辦事環(huán)節(jié)，使辦事各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，實行特事特辦制，以最短時間、最簡潔程序做好招標(biāo)工作。

3、大力推行政務(wù)公開，從“實際、實用、實效”出發(fā)，公開辦事制度、程序、內(nèi)容、結(jié)果，公開服務(wù)承諾、時限，健全完善崗位職責(zé)，實行首問責(zé)任制，同時，加大檢查督促落實力度，堅持每周一工作例會，提高招投標(biāo)服務(wù)質(zhì)量和水平。

4、積極主動服務(wù)業(yè)主。受理業(yè)務(wù)后，要求項目負(fù)責(zé)人和工程量清單編制人員主動與招標(biāo)人聯(lián)系溝通，上門服務(wù)，踏勘現(xiàn)場，了解建設(shè)單位招標(biāo)意圖和目標(biāo)、圖紙的設(shè)計深度，就招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件編制等進(jìn)行會商，避免招標(biāo)工作走彎路。

5、實行工程量清單會審制。造價咨詢單位清單編制完成后，組織建設(shè)單位、設(shè)計單位、造價咨詢單位、監(jiān)理單位“四方會審”，解決清單中缺項、漏項、控制價不準(zhǔn)確等問題。

6、修訂完善招標(biāo)文件范本。成立專門小組，邀請專家、招標(biāo)人和投標(biāo)人對招標(biāo)文件范本進(jìn)行認(rèn)真修訂，使范本更加科學(xué)實用。

7、整合優(yōu)化開評標(biāo)場所。實行開評標(biāo)場所功能相對集中，配備必要的評標(biāo)設(shè)備，更好提升評標(biāo)效率。

8、加強學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高綜合素質(zhì)。認(rèn)真開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)相關(guān)活動，積極引導(dǎo)全體工作人員鉆研業(yè)務(wù)、加強學(xué)習(xí)。堅持每周集中組織全體工作人員學(xué)習(xí)，及時掌握招投標(biāo)方面的新知識、新要求，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。

業(yè)務(wù)二部

存在問題

1、招標(biāo)文件的編制不夠細(xì)致，如保證金繳納方式及時間、付款的步驟、項目聯(lián)系人的聯(lián)系方式等，主要原因是部分項目負(fù)責(zé)人思想認(rèn)識上沒有足夠重視，工作責(zé)任心不夠強。

2、員工結(jié)構(gòu)較年輕，新聘人員多，部分項目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場協(xié)調(diào)控制能力不足，造成一些項目開標(biāo)、評標(biāo)過程不夠流暢，部分項目的現(xiàn)場較為混亂，影響了項目的評審工作。

3、服務(wù)方面還沒有達(dá)到嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)、熱情服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。

4、一些項目負(fù)責(zé)人對政府采購法律法規(guī)掌握不全面，業(yè)務(wù)流程還不夠熟練，學(xué)習(xí)的主動性和積極性還不夠高。

5、部分業(yè)務(wù)流程手續(xù)繁瑣。尤其在當(dāng)前大建設(shè)項目多、時間、緊的情況下，一些既定的操作流程已無法適應(yīng)項目要求。

整改措施

1、修訂完善招標(biāo)文件及范本。審查梳理并修改采購范本，對一些容易產(chǎn)生誤導(dǎo)的表述和詞句進(jìn)行修改，修改完善中標(biāo)結(jié)果公告、中標(biāo)通知書、招標(biāo)文件，增加采購結(jié)果聯(lián)系函，明確項目負(fù)責(zé)人在招標(biāo)文件的編寫過程中對因招標(biāo)文件明顯錯誤引起的質(zhì)疑投訴要承擔(dān)責(zé)任。

2、加強員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)。組織員工交流學(xué)習(xí)，對一些開評標(biāo)的重要過程和環(huán)節(jié)進(jìn)行重點說明和交流。采取幫扶的形式加強對新員工的教育，用一對一的模式讓老員工帶領(lǐng)新員工進(jìn)行采購工作。每周不少于一次利用下班時間組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，通過對典型案例的講解說明加深員工對法律法規(guī)的掌握和了解。

3、強化效能建設(shè)，熱情主動服務(wù)。推行項目進(jìn)度記錄制度。各項目負(fù)責(zé)人要將項目的進(jìn)度予以記錄，形成一套完整的項目進(jìn)度檔案。及時對項目進(jìn)行梳理，加強對項目的把握控制；嚴(yán)格遵守限時辦結(jié)制。所有項目下達(dá)后，項目負(fù)責(zé)人要及時聯(lián)系采購需求，絕不允許出現(xiàn)“壓單”現(xiàn)象。項目下達(dá)3天內(nèi)要與業(yè)主溝通聯(lián)系，10天內(nèi)要發(fā)采購需求聯(lián)系單確認(rèn)采購需求，中標(biāo)通知書發(fā)出30天內(nèi)要督促雙方簽訂采購合同。其中詢價項目正常在需求確認(rèn)3個工作日內(nèi)完成采購工作。談判項目正常在需求確認(rèn)10個工作日內(nèi)完成采購工作；推行友情提醒制度。針對目前招標(biāo)工作中出現(xiàn)的流標(biāo)現(xiàn)象，制定“招標(biāo)友情提示”，對招標(biāo)文件的失誤、投標(biāo)遲到、投標(biāo)注意事項做了說明和提示,以減少供應(yīng)商不必要的失誤和損失；推行雙休日加班工作制，保證項目在采購中心及時采購。

4、細(xì)節(jié)入手，簡化環(huán)節(jié)手續(xù)，提高工作效率。（1）項目負(fù)責(zé)人在項目結(jié)果公示后，主動辦理未中標(biāo)保證金退還手續(xù)。（2）部分項目開評標(biāo)過程中，因有效投標(biāo)人不足三家的而要流標(biāo)的項目，項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目情況，對符合規(guī)定的項目立即請示后直接改為談判方式進(jìn)行操作，相關(guān)申報手續(xù)待項目完成后予以補充。有效避免因流標(biāo)造成的采購時間延長。（3）項目報名過程中，對一些報名資料要求簡單的項目允許投標(biāo)人通過電話傳真、網(wǎng)上審核的方式進(jìn)行報名。（4）協(xié)助推行誠信保證金管理制度。中心及時修改已有采購范本，變通保證金繳納手續(xù)，積極主動與誠信保證金管理制度進(jìn)行銜接。

業(yè)務(wù)三部

存在問題

1、理論學(xué)習(xí)不主動、不深入。部分員工理論學(xué)習(xí)不主動，自覺性不高，理論鉆研不深，系統(tǒng)性不強。對一些政策文件學(xué)得不夠全面、深入，掌握和運用政策不能得心應(yīng)手。

2、業(yè)務(wù)流程過于復(fù)雜，部門之間配合不順暢。業(yè)務(wù)流程過于復(fù)雜，業(yè)務(wù)運作效率不高，時效性無法體現(xiàn)。工作中仍然存在部門之間溝通不暢、信息傳遞不對稱、對外協(xié)調(diào)力度不強，項目操作過程中審批環(huán)節(jié)過多等問題。一方面造成市場機(jī)會丟失，另一方面也影響了工作人員的積極性、主動性。項目執(zhí)行過程中各部門之間職能分配模糊，沒有貫徹最大化提高效率的原則，出現(xiàn)專業(yè)技能不足或承攬了過多的職能，妨礙項目有效執(zhí)行。

3、員工綜合素質(zhì)服務(wù)質(zhì)量有待提高。部分員工一定程度上存在得過且過和“大鍋飯”的思想，只求完成任務(wù)，對如何更多更好地做好工作考慮不多。

整改措施

1、合理安排各項工作。注意統(tǒng)籌兼顧，精心謀劃，科學(xué)安排，進(jìn)一步提高全體員工的業(yè)務(wù)技能和服務(wù)質(zhì)量。

2、優(yōu)化工作流程。進(jìn)一步細(xì)化、優(yōu)化、簡化審批流程，同時對業(yè)務(wù)職能交叉、職責(zé)不清等進(jìn)行梳理、整合，優(yōu)化日常工作流程，健全完善崗位職責(zé)。

3、建立長效機(jī)制。立足長遠(yuǎn)，完善各項制度，建立嚴(yán)格的工作制度，制定簡潔高效的工作流程，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大效能建設(shè)的成果，形成不斷提高行政效能的長效機(jī)制。

誠信項目公司

存在問題

1、學(xué)習(xí)方面。忽視了員工知識能力的培養(yǎng)再造，學(xué)習(xí)的自覺性、主動性不強，知識結(jié)構(gòu)單一，不善于研究思考問題，不善于理論聯(lián)系實際。

2、思想解放力度不大。對當(dāng)前改革及合肥大建設(shè)浪潮中的新生事物的認(rèn)識還不夠到位，工作中循規(guī)蹈矩，按部就班，缺乏主動性和創(chuàng)造性，還不能用全新的思維和方式去做開創(chuàng)性的工作。

3、精神狀態(tài)表現(xiàn)不佳。不能很好地適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。工作熱情有所降低，精神狀態(tài)不佳，安于現(xiàn)狀，造成工作上不夠積極主動，不求有功，但求無過，還需要進(jìn)一步增強員工事業(yè)心和責(zé)任感的培養(yǎng)。

4、開拓創(chuàng)新意識不強。在思維方式上，有時習(xí)慣于憑經(jīng)驗去考慮問題，去想事情。在工作時，往往只立足實際，大膽探索的方式方法比較少。

5、工作作風(fēng)不夠扎實。樹立為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)之意識不夠深刻，與時俱進(jìn)、創(chuàng)新意識不夠健全；雖能熟練掌握本職工作，但是靈活性掌握的不夠適當(dāng)；工作不深入，埋頭日常工作時間較多，深入項目中的調(diào)查研究時間較少，很少發(fā)現(xiàn)實質(zhì)問題。

6、服務(wù)意識有待增強。貫徹落實“熱情服務(wù)、微笑服務(wù)、主動服務(wù)、耐心服務(wù)、文明服務(wù)”的要求還不夠自覺，個別時候還做不到“來有迎聲，問有答聲，走有送聲”；有時還做不到受理、咨詢一樣熱情，生人、熟人一樣和氣，干部、群眾一樣尊重，忙時、閑時一樣耐心。

7、合肥市大建設(shè)項目時間緊，任務(wù)重。招投標(biāo)工作環(huán)節(jié)多，時間長，按照常規(guī)程序，不能滿足大建設(shè)項目建設(shè)工期要求。

8、在招標(biāo)工作中，我們嚴(yán)格按照國家、省、市相關(guān)的法律法規(guī)執(zhí)行，但對招標(biāo)人的需求了解不夠，與招標(biāo)人溝通不足，服務(wù)意識還不夠強。

9、部分項目工程量清單編制質(zhì)量不高，清單編制前與業(yè)主溝通不夠，工程范圍界定不清，工程量計算不準(zhǔn)確，項目特征描述不清，給招標(biāo)后簽訂合同及工程管理工作帶來問題。

10、清單編制單位對招標(biāo)中心內(nèi)部工作流程不了解不熟悉，造成工作配合不好，影響工程量清單編制質(zhì)量和時效性，甚至影響和滯后項目開標(biāo)時間。

11、公司內(nèi)部工作交流不足，工作中發(fā)現(xiàn)的問題不能得到及時反饋，影響工作進(jìn)展。一些常見問題在不同項目上重復(fù)發(fā)生。

整改措施

1、加強學(xué)習(xí)，提高員工整體素質(zhì)。注意學(xué)習(xí)方式，系統(tǒng)、全面地學(xué)習(xí)，不斷適應(yīng)時展的要求，掌握新環(huán)境下招標(biāo)工作的流程、法律法規(guī)等相關(guān)業(yè)務(wù)知識，注重學(xué)以致用，理論聯(lián)系實際。

2、解放思想，適應(yīng)工作需求。解放思想，創(chuàng)新觀念，以適應(yīng)新時期工作的需求。要求員工正確對待個人得失，不計名利，不講價錢，不圖虛名，不事張揚，勤勤懇懇，扎扎實實做好各項工作。

3、增強意識，加大協(xié)作力度。在以后的工作中，要堅持科學(xué)的態(tài)度和求實的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項日常工作，樹立強烈的時間觀念、效率觀念、質(zhì)量觀念，樹立工作的高標(biāo)準(zhǔn)。

4、周六周日正常上班，以配合合肥市大建設(shè)的需要。對技術(shù)要求不高的工程建設(shè)項目招標(biāo)采用資格后審的招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)，在一定程度上縮短招標(biāo)時間。對于大建設(shè)項目，在履行相關(guān)手續(xù)后，適當(dāng)縮短招標(biāo)時間。

2、組織高新區(qū)、政務(wù)區(qū)、經(jīng)開區(qū)、濱湖區(qū)、重點工程建設(shè)管理局、新站區(qū)、市屬四區(qū)等業(yè)主單位召開業(yè)務(wù)交流會，虛心聽取業(yè)主單位的想法、意見、建議和批評。對于合理的意見建議，逐一研究落實；對不可行、不合理的要求，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，耐心進(jìn)行解釋溝通，征得業(yè)主單位的理解。

3、對于工程量清單編制中存在的問題，推行工程量清單編制前現(xiàn)場踏勘和工程量清單會審制度。在工程量清單編制前，組織業(yè)主、設(shè)計單位和清單編制單位進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，由業(yè)主和設(shè)計單位進(jìn)行交底，然后再進(jìn)行工程量清單編制工作。工程量清單編制完成后，再召開四方碰頭會議，對工程量清單的編制范圍、編制質(zhì)量、存在的問題統(tǒng)一解決，確保清單編制質(zhì)量。

第5篇：財務(wù)存在問題整改措施范文

近年來，對構(gòu)筑風(fēng)險防范的防護(hù)墻，農(nóng)村信用社結(jié)合實際采取了一系列行之有效的措施，總體來說，深化風(fēng)險監(jiān)控排查意識得到了提高，風(fēng)險排查機(jī)制得到了加強，現(xiàn)就農(nóng)村信用社180個重要風(fēng)險監(jiān)控點泛談幾點看法。歸納如下：

一、實施180個風(fēng)險監(jiān)控排查的重要性

堅持“風(fēng)險排查、案件治理、提升執(zhí)行力”三項活動原則，認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以防險控案為目標(biāo)，以完善內(nèi)控管理、審計監(jiān)督、安全達(dá)標(biāo)為重點，堅持從嚴(yán)檢查、從嚴(yán)追責(zé)、從嚴(yán)防堵，防范各類案件發(fā)生，達(dá)到全面提高安全防范水平，堵塞管理漏洞，規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為的目的。以上是農(nóng)村信用聯(lián)社180個風(fēng)險點監(jiān)控派查會議的指導(dǎo)思想。

有了思想護(hù)航，當(dāng)然少不了明確的目標(biāo)。

以全國農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案件專項治理精神為指導(dǎo)，通過對180個重要風(fēng)險監(jiān)控點的排查，促進(jìn)信用社內(nèi)部各項規(guī)章制度更加規(guī)范、更加完善、更加科學(xué)，進(jìn)一步健全內(nèi)控機(jī)制，堵塞漏洞，減少操作風(fēng)險，以此提高全員業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強遵紀(jì)守法與合規(guī)經(jīng)營意識，保證農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展。以上是農(nóng)村信用聯(lián)社180個風(fēng)險點監(jiān)控派查目標(biāo)要求。

從指導(dǎo)思想和目標(biāo)，我們可以看出農(nóng)村信用聯(lián)社180個風(fēng)險點監(jiān)控派查的重要性。

農(nóng)村信用社作為經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，防范和控制風(fēng)險始終是重要的工作，而重要風(fēng)險點排查又是控制風(fēng)險的關(guān)鍵。加強農(nóng)村信用社風(fēng)險排查，對促進(jìn)農(nóng)村信用社穩(wěn)健經(jīng)營，走可持續(xù)發(fā)展之路起著十分重要的作用。

二、180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查工作的開展

“長風(fēng)破浪會有時，直掛云帆濟(jì)滄海！”有了指導(dǎo)思想和目標(biāo)。缺乏的是真正的執(zhí)行。也就是重要風(fēng)險監(jiān)控點排查工作的開展。可以從以下幾個方面部署。

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保排查工作深入扎實開展，縣聯(lián)社決定成立“180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：薛道照，副組長：王彬、陳曉哲，成員：樊攀紅、麻林會、楊宏偉、韓富軍、喬靈昌、范玉杰、劉戈。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在聯(lián)社監(jiān)察室，陳曉哲同志兼任辦公室主任，辦公室成員由聯(lián)社各部（室）負(fù)責(zé)人擔(dān)任,韓會勤同志具體負(fù)責(zé)工作開展。領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室主要負(fù)責(zé)全縣信用社各崗位180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查的領(lǐng)導(dǎo)、督促檢查等工作。各信用社也要成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，信用社主任擔(dān)任180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長，對180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查負(fù)總責(zé)。

（二）排查方法

為確保180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查工作取得實效，全縣信用社每個員工要對照崗位風(fēng)險監(jiān)控內(nèi)容每月進(jìn)行自我檢查，各信用社副主任根據(jù)分管工作和項目，對所負(fù)責(zé)的工作崗位定期進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控排查，各信用社主任和聯(lián)社各部（室）負(fù)責(zé)人對此項工作要進(jìn)行及時督查。各信用社主任和聯(lián)社各部（室）負(fù)責(zé)人為風(fēng)險監(jiān)控排查第一責(zé)任人，也為具體負(fù)責(zé)人，對風(fēng)險排查工作負(fù)總責(zé)，每月要對排查月報核實無誤后，簽名蓋章報送縣聯(lián)社監(jiān)察室。

（三）強化責(zé)任

為確保180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查工作扎實開展，聯(lián)社按照職責(zé)范圍，將180個風(fēng)險監(jiān)控點監(jiān)控責(zé)任劃分到聯(lián)社各部（室）及信用社，信用社要將責(zé)任逐條逐項劃分到各個主責(zé)任人和監(jiān)督責(zé)任人（責(zé)任單位的劃分詳見附表）。各成員部（室）和信用社要明確一名責(zé)任心強的同志為180個重要風(fēng)險監(jiān)控點專管員（以下簡稱專管員），具體負(fù)責(zé)180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查的日常工作。專管員為180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查主責(zé)任人，部（室）負(fù)責(zé)人為180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查監(jiān)督責(zé)任人。成員部（室）專管員在履行180個重要風(fēng)險監(jiān)控點崗位職責(zé)時，如與本職崗位工作發(fā)生沖突時，可由專管員本人或所在成員部（室）負(fù)責(zé)人指定一名臨時專管員履行當(dāng)次排查任務(wù)。臨時專管員崗位職責(zé)同專管員崗位職責(zé)。

對責(zé)任單位涉及信用社的監(jiān)控點，信用社要逐條逐項明確監(jiān)控點排查主責(zé)任人、督查人名單。監(jiān)控點涉及內(nèi)部控制方面的排查主責(zé)任人一般由內(nèi)部主任和主辦會計擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點涉及信貸方面排查主責(zé)任人一般由信貸主任和客戶經(jīng)理擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點涉及財務(wù)會計管理方面排查主責(zé)任人一般由主辦會計擔(dān)任，信用社內(nèi)部主任或信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點涉及資金清算排查主責(zé)任人一般由主辦會計擔(dān)任，信用社內(nèi)部主任或信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點涉及計算機(jī)方面排查主責(zé)任人一般由計算機(jī)操作員擔(dān)任主責(zé)任人，信用社內(nèi)部主任或信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點涉及銀行卡業(yè)務(wù)排查主責(zé)任人一般由儲蓄會計擔(dān)任，信用社內(nèi)部主任或主辦會計為督查責(zé)任人；監(jiān)控點涉及人力資源管理方面的排查主責(zé)任人一般由內(nèi)部主任和外部主任擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點涉及行政管理方面排查主責(zé)任人一般由主辦會計擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點涉及監(jiān)察方面排查主責(zé)任人一般由內(nèi)部主任或主辦會計擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點涉及安全保衛(wèi)方面排查主責(zé)任人一般由內(nèi)部主任或主辦會計擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人。

（四）崗位職責(zé)

為了保證180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查工作落到實處，特對各崗位職責(zé)進(jìn)行明確：

1、聯(lián)社部（室）專管員崗位職責(zé)

（1）熟悉本部（室）風(fēng)險監(jiān)控點監(jiān)控內(nèi)容；

（2）在日常工作中，針對本部（室）風(fēng)險監(jiān)控內(nèi)容，自覺加強風(fēng)險監(jiān)控與防范，嚴(yán)防各類案件發(fā)生；

（3）按照180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查工作辦公室工作安排和要求，做好基層信用社風(fēng)險點監(jiān)控指導(dǎo)、督促及檢查工作；

（4）匯總被檢查社《月報表》的“聯(lián)社檢查情況”，撰寫被檢查社180個重要風(fēng)險監(jiān)控點聯(lián)社檢查中存在的問題及整改措施，在規(guī)定時間內(nèi)報監(jiān)察室；

（5）收集整理本部（室）180個風(fēng)險監(jiān)控點要求所涉及的文件、資料，建立180個風(fēng)險點檔案；

（6）對本人復(fù)查內(nèi)容的真實性負(fù)全部責(zé)任。

2、信用社主責(zé)任人崗位職責(zé)

（1）熟悉本崗位風(fēng)險點監(jiān)控內(nèi)容；

（2）在日常工作中，針對本崗位風(fēng)險監(jiān)控內(nèi)容，嚴(yán)格業(yè)務(wù)流程操作、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度、自覺加強風(fēng)險監(jiān)控與防范，嚴(yán)防各類案件發(fā)生。同時收集本崗位180個風(fēng)險點所涉及的相關(guān)資料、健全風(fēng)險點檔案；

（3）對本人的責(zé)任項目逐月做出自查，根據(jù)自查情況及存在的問題填制《月報表》，上報督查人；

（4）對本人自查內(nèi)容的真實性負(fù)全部責(zé)任。

3、信用社督查人崗位職責(zé)

（1）熟悉所督查項目風(fēng)險點監(jiān)控內(nèi)容；

（2）在日常工作中，針對所督查的風(fēng)險監(jiān)控內(nèi)容，自覺加強督查與防范，嚴(yán)防各類案件發(fā)生；

（3）對本人的責(zé)任項目逐月做出督查，根據(jù)督查情況及存在的問題填制《月報表》，上報專管員。對督查中存在的問題，建議排查領(lǐng)導(dǎo)小組及時召開會議，研究解決；

（4）對本人督查內(nèi)容的真實性負(fù)全部責(zé)任。

4、信用社專管員崗位職責(zé)

（1）熟悉180個重要風(fēng)險監(jiān)控點監(jiān)控內(nèi)容；

（2）逐月向主責(zé)任人下發(fā)《月報表》，指導(dǎo)和督促主責(zé)任人逐項做好自查；

（3）逐月匯總本社《月報表》，撰寫本社180個重要風(fēng)險監(jiān)控點存在問題及整改措施，并上報聯(lián)社；

（4）按照180個風(fēng)險監(jiān)控點所監(jiān)控的內(nèi)容，收集相關(guān)文件、會議記錄、日志、登記簿等資料，建立健全180個重要風(fēng)險監(jiān)控點檔案；

（5）配合聯(lián)社180個重要風(fēng)險監(jiān)控點檢查組做好復(fù)查工作。

（五）操作流程

信用社（營業(yè)部、融資中心、市場開發(fā)部）操作流程

（1）信用社（營業(yè)部、融資中心、市場開發(fā)部）對照180個風(fēng)險點，按照責(zé)任劃分和所涉及的內(nèi)容，設(shè)計月報表，將風(fēng)險點逐項落實到主責(zé)任人和監(jiān)督責(zé)任人身上。

（2）每月月初由專管員向各監(jiān)控點主責(zé)任人下發(fā)《月報表》，主責(zé)任人對照各自負(fù)責(zé)的監(jiān)控點認(rèn)真進(jìn)行排查。在排查中既要對做得好的方面做出總結(jié)，同時對存在問題和不足查找原因。主責(zé)任人在排查基礎(chǔ)上，根據(jù)排查情況及存在問題認(rèn)真填制《月報表》。

（3）主責(zé)任人自查結(jié)束后，將填制的《月報表》報督查人進(jìn)行督查。督查人要對主責(zé)任人排查情況進(jìn)行監(jiān)督，對排查不到位、問題沒有排查出來的要退回主責(zé)任人重新進(jìn)行排查，對排查到位的要在報表上進(jìn)行簽字認(rèn)定。

（4）督查人督查結(jié)束后，將填制的《月報表》報專管員，專管員根據(jù)主責(zé)任人自查情況及督查人督查情況，對本社180個重要風(fēng)險監(jiān)控點監(jiān)控情況進(jìn)行匯總，匯總結(jié)果上報本單位負(fù)責(zé)人。

（5）根據(jù)匯總情況及存在問題，由社主任和負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員會議，討論制定相應(yīng)整改措施，由專管員逐條整理匯總，制定本單位180個重要風(fēng)險監(jiān)控點整改措施。

（6）專管員匯總《月報表》，整理本單位本月180個重要風(fēng)險監(jiān)控點監(jiān)控存在的問題及整改措施，形成書面報告?！对聢蟊怼芳皶鎴蟾嬗蓪９軉T、社主任簽字，加蓋單位公章后次月5日前上報聯(lián)社監(jiān)察部門。

（7）對每月自查中存在的問題，由專管員按照本單位制定的整改措施，交相關(guān)責(zé)任人督促整改。

（8）專管員將每月排查的資料及時入檔管理。

聯(lián)社操作流程

（1）聯(lián)社各部（室）對照180個重要風(fēng)險監(jiān)控點，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范操作流程。如有監(jiān)控點涉及到以前制度不完善或無章可循問題，要及時制定完善制度，規(guī)范操作流程，并下發(fā)各單位遵照執(zhí)行。

（2）聯(lián)社各部（室）每月10日前按照職責(zé)范圍對本部門涉及到的監(jiān)控點進(jìn)行排查，根據(jù)自查和督查情況及存在問題填制《月報表》。對排查出的問題要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，研究制定措施，做好整改。

（3）聯(lián)社相關(guān)部（室）對信用社涉及到的對應(yīng)監(jiān)控點進(jìn)行復(fù)查，月復(fù)查面不低于15%（4個社）、季復(fù)查面要達(dá)到50%，年復(fù)查面要達(dá)到100%。同時由檢查人員填制《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個重要風(fēng)險監(jiān)控點監(jiān)控檢查表》，并督促各社對自查及復(fù)查出的問題進(jìn)行整改。

（4）聯(lián)社排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組每月10日后將抽調(diào)辦公室、客戶經(jīng)理部、財務(wù)、科技、資產(chǎn)管理、審計稽核、監(jiān)察、人事、保衛(wèi)等部門的專管人員，組成180個重要風(fēng)險監(jiān)控點聯(lián)合檢查組，對各信用社風(fēng)險點監(jiān)控自查情況進(jìn)行檢查，填制《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個重要風(fēng)險監(jiān)控點監(jiān)控檢查表》，并把檢查情況反饋到相關(guān)單位。

（5）每月月底，各部（室）根據(jù)自查情況及對信用社的復(fù)查情況和聯(lián)合檢查組檢查情況，匯總《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個重要風(fēng)險監(jiān)控點監(jiān)控月報表》，檢查結(jié)束后，撰寫本部（室）和負(fù)責(zé)的信用社風(fēng)險點監(jiān)控存在的問題及整改措施，形成書面報告連同《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個重要風(fēng)險監(jiān)控點監(jiān)控月報表》，由主管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部（室）負(fù)責(zé)人、專管員簽字后一并報聯(lián)社監(jiān)察

三、180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查要求

(一)責(zé)任追究

1.聯(lián)社180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查領(lǐng)導(dǎo)小組在組織抽查過程中，對不按業(yè)務(wù)操作流程違規(guī)操作、違犯制度、檔案資料不齊全、排查不到位的單位，聯(lián)社將按照《河南省農(nóng)村信用社員工違反規(guī)章制度處理暫行辦法》規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任人員，分別給予相應(yīng)的處理。同時對排查主責(zé)任人、監(jiān)督責(zé)任人分別給予200元以下的罰款。

2.對省聯(lián)社、市農(nóng)信辦、銀監(jiān)、地方審計、公安等部門組織的相關(guān)檢查涉及180個風(fēng)險點所監(jiān)控的內(nèi)容，如果在檢查中出現(xiàn)問題，聯(lián)社將按照《河南省農(nóng)村信用社員工違反規(guī)章制度處理暫行辦法》規(guī)定，加重對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，同時對責(zé)任人實行停崗培訓(xùn)，直到合格為止，培訓(xùn)期間只發(fā)生活費。對排查主責(zé)任人、監(jiān)督責(zé)任人分別給予500元以下的罰款。

3.對不按監(jiān)控點內(nèi)容進(jìn)行排查，不履行職責(zé)，出現(xiàn)隱患、發(fā)生案件、造成嚴(yán)重后果的，聯(lián)社一律對責(zé)任人員進(jìn)行從重處理，該移交司法部門的要移交司法部門進(jìn)行法律追究。

（二）建檔立制

縣聯(lián)社監(jiān)察室對180個重要風(fēng)險監(jiān)控點排查情況，要按季度進(jìn)行匯總、對排查中涉及監(jiān)控點排查不徹底、未按業(yè)務(wù)操作流程操作、檔案資料不齊等問題，對相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究。對各信用社180個重要風(fēng)險點監(jiān)控情況建立專項檔案，以備材料查找及上級管理部門檢查之用。對排查中涉及制度制定不到位和制度出現(xiàn)盲點的，要督促相關(guān)部門抓緊制定完善。聯(lián)社每季度將對排查情況、檔案管理情況進(jìn)行一次通報，通報結(jié)果不但要記入檔案，還要做為差異化工資獎分、扣分的重要依據(jù)。同時對匯總情況及結(jié)果上報聯(lián)社理事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子和上級管理部門。

第6篇：財務(wù)存在問題整改措施范文

1、突出重點，深入剖析。為了準(zhǔn)確把握當(dāng)前政法隊伍現(xiàn)狀，找準(zhǔn)政法干警（干部）思想作風(fēng)存在的主要問題，結(jié)合當(dāng)前工作實際，區(qū)委政法委召開班子會議，深入分析全區(qū)政法干警（干部）思想狀況及思想、紀(jì)律、工作中存在的突出問題，提出了這次整頓活動的“四個重點”，即平安建設(shè)方面我區(qū)“兩率一度”排名靠后的問題、換屆選舉期間部分干警（干部）存在等靠思想的問題、紀(jì)律作風(fēng)方面存在的渙散亂現(xiàn)象的問題及半年任務(wù)完成情況和存在問題。把這四個方面存在的突出問題作為這次整頓活動的重點在方案中進(jìn)行了明確和細(xì)化。政法各部門圍繞四個方面進(jìn)行深入分析，提出紀(jì)律作風(fēng)整頓活動具體方案和措施，進(jìn)一步增強了整頓活動的針對性和實效性。

2、強化措施，嚴(yán)格整改。強化教育學(xué)習(xí)，自查自糾，解決思想上問題。組織政法干警（干部）對各級領(lǐng)導(dǎo)的《七一》講話精神、中央政法委提出的“四個一律”、換屆選舉方面的紀(jì)律規(guī)定和中省政法英模先進(jìn)事跡等內(nèi)容組織學(xué)習(xí)，并圍繞作風(fēng)紀(jì)律整頓開展討論，使廣大政法干警堅定思想信念、澄清模糊認(rèn)識、糾正錯誤觀念，無論何時何地，都始終做到司法為民的宗旨不能忘、艱苦奮斗的作風(fēng)不能丟、自我約束的意識不能松、司法廉潔的底線不能破，真正打牢公正廉潔執(zhí)法的思想基礎(chǔ)。通過規(guī)范行為，完善制度，解決機(jī)關(guān)內(nèi)部管理方面問題。對原有的機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度進(jìn)行清理和完善，尤其是針對機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門多、財務(wù)支出多的情況，在前期調(diào)研探討的基礎(chǔ)上，對機(jī)關(guān)一些大的活動經(jīng)費支出實行先期預(yù)算審批制，減少了不必要的開支和浪費；對機(jī)關(guān)公務(wù)用車加油實行實名登記管理制度和公務(wù)用車維修審批制度，做到了管理規(guī)范、運行高效。通過“走出去”，比學(xué)看聽，解決機(jī)關(guān)干部作風(fēng)上的問題。鼓勵和支持政法干警到村組、社區(qū)及基層單位，感受基層干部和企業(yè)的工作熱情、工作狀態(tài)，進(jìn)一步激發(fā)政法干警（干部）的工作積極性和創(chuàng)新能力，增強政法干警（干部）的凝聚力、戰(zhàn)斗力。通過座談討論，對照檢查，解決工作中的一些實際問題。在半年工作總結(jié)會上，政法部門對各自上半年工作開展情況進(jìn)行了簡要回顧，并客觀分析了存在問題和不足，在深入討論分析的基礎(chǔ)上，提出了下一步工作計劃和整改措施，力保全年任務(wù)完成。

3、注重結(jié)合，突出實效。把作風(fēng)紀(jì)律整頓活動與換屆選舉工作相結(jié)合，與學(xué)習(xí)“七一”講話精神相結(jié)合，與半年工作總結(jié)回顧、下半年工作謀劃相結(jié)合，著力解決突出問題，取得了一定成效。一是整合政法機(jī)關(guān)對外宣傳資源，開展平安建設(shè)集中宣傳，調(diào)動各方巡防力量，實施“紅袖標(biāo)”行動，大造聲勢，大張旗鼓，廣泛宣傳，營造良好的社會氛圍，扭轉(zhuǎn)了“兩率一度”被動局面；二是加大督導(dǎo)檢查力度，定期到政法部門督促了解各項工作開展情況、措施落實情況，解決了換屆選舉期間個別領(lǐng)導(dǎo)干部存在的等靠思想；三是完善各項制度，加大督促落實力度，解決了政法干警（干部）紀(jì)律作風(fēng)方面問題；四是查缺補漏，強化整改，加強督促落實，推動了各項工作有效開展。通過政法系統(tǒng)作風(fēng)紀(jì)律整頓活動的開展，使全區(qū)政法干警（干部）的整體素質(zhì)和隊伍的戰(zhàn)斗力明顯提高；政法機(jī)關(guān)的公信力和執(zhí)行力進(jìn)一步提升，形成了一種凝心聚力、愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管的良好工作格局，為圓滿完成各項工作任務(wù)奠定了良好基礎(chǔ)。

第7篇：財務(wù)存在問題整改措施范文

1.現(xiàn)階段審計成果管理的存在問題

（1）審計成果整改落實機(jī)制不夠健全，不夠重視審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，缺乏后續(xù)跟蹤落實機(jī)制，未真正整改存在問題。

（2）審計成果質(zhì)量參差不齊，審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況描述過于簡單或含糊不清，已采取或擬采取的整改措施、時間節(jié)點、舉一反三等不具體或不到位，未能清晰反映實施的整改進(jìn)度和整改效果。

（3）審計成果利用不充分，審計發(fā)現(xiàn)問題舉一反三整改力度不夠，審計成果運用的執(zhí)行力有待進(jìn)一步加強。

（4）審計成果信息化管理程度不高，審計成果管理的全過程停留在手工流轉(zhuǎn)，無法實時動態(tài)掌握最新信息。

（5）審計成果轉(zhuǎn)化運用的意識不強，對審計發(fā)現(xiàn)問題未進(jìn)一步加工轉(zhuǎn)化，未形成整體性綜合分析，僅僅停留在審計成果的被動運用上，未能建立獨立的、完整的審計成果深化運用體系。

（6）審計成果共享度不高，降低審計成果運用范圍。由于部分審計成果涉及被審計單位內(nèi)部機(jī)密等因素影響，往往未能實現(xiàn)審計成果的全面共享。

2.全面推進(jìn)審計成果深化運用管理體系的幾點建議

2.1建立健全審計成果“四推”深化運用管理體系，剛性保證流程運轉(zhuǎn)通暢

細(xì)化審計成果運用實施細(xì)則，嚴(yán)格規(guī)定審計數(shù)據(jù)收集、審計意見整改落實、審計信息加工轉(zhuǎn)化、審計成果推廣應(yīng)用的實施細(xì)節(jié)，固化審計成果“四推”（即推行標(biāo)準(zhǔn)化模板固化收集模式、推動跟蹤落實審計成果整改、推進(jìn)審計成果增值增效、推廣營銷審計成果”）管理流程，確保深化運用審計成果。

2.1.1以審計成果 “五分類”管理為抓手，推行標(biāo)準(zhǔn)化模板固化收集模式

采取固化審計成果收集、反饋模式，推行審計成果分類管理，加強審計基礎(chǔ)管理工作，為下階段做好數(shù)據(jù)支撐。

2.1.2以“四推行”為抓手，推動跟蹤落實審計成果整改

（1）推行銷賬式分類管理審計成果，確保整改問題全面落實：

滾動匯總審計成果登記表，采取銷賬式方法管理審計成果，按季度收集、反饋整改進(jìn)度，確保每一個審計發(fā)現(xiàn)問題都能得到及時整改、有力推進(jìn)。

（2）推行審計工作聯(lián)系單，專人跟蹤“老大難”整改：

針對檢查發(fā)現(xiàn)的“老大難”問題，推行分類審計工作聯(lián)系單，實行編號管理，要求限時整改，指定專人指導(dǎo)督促落實整改，并針對存在問題形成操作性強、可量化、時間節(jié)點及部門責(zé)任清晰的整改方案、整改進(jìn)度表，引起各責(zé)任單位重視，確保被審計單位按時高質(zhì)量整改落實。

（3）推行不定期邀請專家深入基層指導(dǎo)，切實解決審計整改難點：

針對各類審計發(fā)現(xiàn)問題中屢教不改的“老大難”問題，組織邀請專家深入基層指導(dǎo)整改難點及工作重點，切實為基層單位排憂解難，營造齊抓共管、共同落實氛圍，極大地提高審計整改工作的效率和效果。

（4）推行后續(xù)審計、交叉驗收，確?！岸鄦栴}”單位整改到位：

對存在問題較多的單位，采取后續(xù)審計、交叉驗收等方式對被審計單位的整改落實情況進(jìn)行跟蹤督辦，分析未整改的原因，并形成后續(xù)審計報告，客觀評價審計整改完成情況，落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改，促進(jìn)依法經(jīng)營、規(guī)范管理。

2.1.3以“深加工、精包裝”為抓手，推進(jìn)審計成果增值增效

扭轉(zhuǎn)以前對審計出的問題僅限于“具體問題具體對待”、“按下葫蘆浮起瓢”等被動狀態(tài)，定期對一個時期的審計成果進(jìn)行匯總、分析、研究等“深加工、精包裝”，從中挖掘深層次的問題，開發(fā)審計成果深層次的價值，實現(xiàn)審計成果的二次提升及轉(zhuǎn)化。主要是突出對典型問題的分析研究，針對當(dāng)前熱點問題展開綜合研究分析，增強審計成果的針對性和典型性；在審計成果的通俗化上下功夫，要克服習(xí)慣于在審計中找數(shù)據(jù)、在報告中堆數(shù)據(jù)的工作模式，在強調(diào)語言規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，切實改進(jìn)審計成果的文字表述，增強審計成果的可讀性和通俗性，擴(kuò)大對審計報告理解的對象面，實現(xiàn)審計成果的不斷增值、增效，全面推進(jìn)審計服務(wù)更上一個臺階。

2.1.4以強化宣傳教育為抓手，推廣營銷審計成果

（1）定期召開風(fēng)險會等會議，做好審計成果“營銷”：

定期召開會議，向各級領(lǐng)導(dǎo)匯報提升和轉(zhuǎn)化后的審計成果，反映深層次的苗頭性、傾向性問題及解決意見，供領(lǐng)導(dǎo)加強管理做決策，真正發(fā)揮審計成果的效用，使審計結(jié)果在更大范圍更高層次上得到運用，從而維護(hù)審計監(jiān)督權(quán)威，發(fā)揮審計監(jiān)督作用。

（2）定期培訓(xùn)，重點做好對高級、中層管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)：

結(jié)合當(dāng)前熱點問題、典型經(jīng)驗，舉辦講座、座談會等多種形式，增進(jìn)溝通，互學(xué)、互帶、互幫，扎實推進(jìn)工作開展，切實為基層單位排憂解難。

（3）定期編輯案例精讀等，做好風(fēng)險預(yù)警：

定期梳理審計發(fā)現(xiàn)問題及其整改落實情況，并通過收集分析來源于系統(tǒng)內(nèi)外、單位內(nèi)外的風(fēng)險信息，定期編輯《案例精讀》等，對口發(fā)送督辦通知、安全提示卡，對經(jīng)濟(jì)安全提出風(fēng)險預(yù)警提示。

2.2加強審計隊伍自身建設(shè)，做好成果運用的人才支撐

審計隊伍職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)素養(yǎng)是審計工作質(zhì)量的生命線，多種形式多種層面開展審計人員的業(yè)務(wù)和理念培訓(xùn)，建立適應(yīng)現(xiàn)代化審計管理的人才團(tuán)隊。

一是由“一攬子培訓(xùn)”向分層次培訓(xùn)轉(zhuǎn)變，分別制定審計骨干和審計從業(yè)人員兩個層面的培訓(xùn)規(guī)劃，加強各層次審計管理人員的培養(yǎng)，推進(jìn)審計人員從業(yè)資格、技術(shù)職稱和執(zhí)業(yè)資格等取證學(xué)習(xí)；二是鼓勵參與各類審計項目促進(jìn)“審培結(jié)合”，通過“師帶徒、新帶舊”，提升審計人員“實戰(zhàn)”水平，促進(jìn)跨專業(yè)審計業(yè)務(wù)橫向交流；四是豐富培訓(xùn)內(nèi)容，增加公派后續(xù)學(xué)歷培訓(xùn)、計算機(jī)等方面培訓(xùn)，為今后開展審計信息化工作作好知識儲備和人才儲備。

2.3建立審計成果管理信息系統(tǒng)，全面管理審計成果

根據(jù)全國審計工作會議的最新指導(dǎo)思想——“中國審計的出路在于信息化”，全面推動審計信息化建設(shè)。一是從縱向上，向被審計單位、職能部門、高層管理層推行審計信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)審計意見下達(dá)及反饋、跟蹤落實整改、審計信息加工轉(zhuǎn)化、審計成果等推廣應(yīng)用各階段管理的信息化；二是從橫向上，將審計成果與財務(wù)系統(tǒng)、績效管理系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合起來，實時發(fā)郵件提醒責(zé)任單位整改落實，將績效考核量化到績效管理系統(tǒng)，引起責(zé)任單位充分重視，確保審計成果得到充分運用。

第8篇：財務(wù)存在問題整改措施范文

（一）廣泛宣傳發(fā)動，營造良好的行評工作氛圍

全縣中小學(xué)民主評議行風(fēng)工作動員會后，我校迅速組織召開全校教職工大會，傳達(dá)了會議精神，組織學(xué)習(xí)了縣教育局、縣糾風(fēng)辦關(guān)于開展全縣中小學(xué)民主評議工作實施方案的通知，結(jié)合實際明確了我校行風(fēng)評議的重點，并對我校行風(fēng)評議工作進(jìn)行了全面的安排部署。要求全體教職工深刻領(lǐng)會此次開展行風(fēng)評議工作的重要意義以及行風(fēng)評議工作的主要內(nèi)容，動員教職工結(jié)合自身工作開展自查自糾，并將其貫穿于民主評議工作的全過程，樹立全心全意為學(xué)生、家長、社會服務(wù)的思想，辦人民滿意教育。我校先后兩次召開全體教職工會議，總結(jié)了學(xué)校行評工作的進(jìn)展情況，針對進(jìn)程安排布置了下段工作，重點要求每位教職工在開展自查自糾的基礎(chǔ)上寫出自查報告，深刻剖析自身師德師風(fēng)方面、教育教學(xué)工作方面存在的突出問題，并在工作中切實加以整改。經(jīng)過宣傳發(fā)動，廣大教職工進(jìn)一步明確了行風(fēng)評議工作的目的、意義、內(nèi)容、步驟，提高了參與民主評議學(xué)校行風(fēng)的自覺性和主動性，形成了濃厚的“人人關(guān)注行評，人人參與行評”的良好工作局面。

（二）強化組織領(lǐng)導(dǎo)，確保行評各項工作落到實處

為了加強對我校行評工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保各項工作的順利開展，學(xué)校成立了以校長為組長，兩位副校長為副組長，辦公室、教務(wù)處、政教處、教研組、總務(wù)處、校工會、教代會等處室負(fù)責(zé)人為成員的行風(fēng)評議工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本校行評工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和各項工作的統(tǒng)籌開展。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，李昌玉同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)行風(fēng)評議的日常工作。層層落實工作責(zé)任制，保證活動正常開展，真正形成了“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓，職能處室負(fù)責(zé)抓，校綜合辦公室具體抓”的工作格局。同時我們還聘請了12位義務(wù)監(jiān)督員，請他們監(jiān)督我校行風(fēng)評議工作的開展情況。

（三）科學(xué)制訂實施方案，統(tǒng)籌安排行評的各項工作

在充分聽取各方意見，深入調(diào)研、充分醞釀的基礎(chǔ)上，根據(jù)《全縣中小學(xué)民主評議工作實施方案》，結(jié)合我校實際，我們制定了《沿渡河初級中學(xué)民主評議行風(fēng)工作實施方案》，明確了我校行風(fēng)評議的指導(dǎo)思想、任務(wù)目標(biāo)、工作重點和實施步驟?！秾嵤┓桨浮吩u議內(nèi)容具體、工作重點明確、方法步驟清晰，指導(dǎo)性、操作性強，為切實做好我校的行評工作起到了綱領(lǐng)性文件的作用。

二、發(fā)揚成績，正視問題，全方位開展自查

行風(fēng)評議開展以來，我校緊緊圍繞糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，以規(guī)范教育收費為重點，以加強師德師風(fēng)建設(shè)為核心，通過召開座談會、個別談心、上門走訪和問卷調(diào)查等形式，向單位職工、學(xué)生家長及社會人士等廣泛征求意見，虛心聽取他們的建議。通過自己認(rèn)真查、別人幫著找，發(fā)現(xiàn)我校在辦人民滿意學(xué)校、加強師德師風(fēng)建設(shè)方面存在的問題和取得的突出成效。

（一）全面貫徹教育方針，教學(xué)常規(guī)扎實

近年來，我校堅持全面貫徹教育方針，以德育為首，以教學(xué)為中心，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提升。一是嚴(yán)格按照課程計劃，開齊課程、開足課時。課程設(shè)置和課時安排直接關(guān)系到學(xué)校是否全面貫徹教育方針，也是學(xué)校推進(jìn)素質(zhì)教育的關(guān)鍵所在。我校堅決摒棄只注重中考科目等文字學(xué)科，忽視非中考科目教學(xué)的做法。在學(xué)校倡導(dǎo)各學(xué)科同等重要、不分主次的觀念，并且高度重視加強音、體、美、勞、綜合實踐等薄弱學(xué)科的教學(xué)。除了按計劃安排課程和課時外，還特別注重各學(xué)科教師的配備。今年秋季學(xué)期我校在配備教師時，把薄弱學(xué)科專職教師的配備納入重要的議事日程?，F(xiàn)在我校有專職體育教師2人、專職音樂教師1人、專職綜合實踐課教師1人、專職信息技術(shù)教師1人、專職勞技教師1人。薄弱學(xué)科的教學(xué)態(tài)勢良好。二是加強教學(xué)常規(guī)管理，提高課堂教學(xué)效率，減輕學(xué)生過重的課業(yè)負(fù)擔(dān)。我校提倡向課堂45分鐘要質(zhì)量，通過狠抓教學(xué)常規(guī)管理來提高教學(xué)質(zhì)量。健全完善了《沿渡河中學(xué)教職工學(xué)習(xí)、生活和工作制度》，嚴(yán)格執(zhí)行縣教育局制定的教學(xué)常規(guī)工作評分細(xì)則，對備、教、改、輔、考、評等教學(xué)的各環(huán)節(jié)嚴(yán)格管理，建立了先周備課制度、月考制度、定期教研制度、校本培訓(xùn)和校本教研制度，通過定期檢查和不定時抽查，督促教師提高課堂教學(xué)效率，控制作業(yè)量，減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)。三是以教學(xué)研究促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量提高。我們堅持以課堂為主陣地，深入研究，積極探索，努力構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)環(huán)境下培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力、合作學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新能力的課堂教學(xué)模式，通過不斷總結(jié)、反思，求得教學(xué)創(chuàng)新和獲得最佳效益。通過研究課、公開課、觀摩課、示范課，引導(dǎo)教師轉(zhuǎn)變觀念，改進(jìn)教法；抓教學(xué)敘事、教育故事、教研論文評選，推廣先進(jìn)經(jīng)驗，促進(jìn)教師專業(yè)成長。四是積極開展課外興趣活動。學(xué)校成立了籃球、乒乓球代表隊、百人合唱團(tuán)、溪韻文學(xué)社百名小記者等課外興趣活動小組，給學(xué)生的特長發(fā)展提供了實踐、展示的空間，拓展了學(xué)生的知識面，提高學(xué)生的實踐活動能力。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，財務(wù)管理規(guī)范

學(xué)校收費是學(xué)生家長和社會關(guān)心的熱點問題，學(xué)校根據(jù)相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實義務(wù)教育階段“一費制”的有關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，堅決制止亂收費。一是加強對收費工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。我校成立了由校長任組長的學(xué)校收費工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)收費工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，具體安排部署學(xué)校的收費工作；制訂完善了制度，對收費工作作了嚴(yán)格而明確的規(guī)定。二是每學(xué)期開學(xué)時向社會張榜公布收費項目和標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立舉報電話，接受社會監(jiān)督；各項收費均使用專項收據(jù)，納入財政統(tǒng)一管理；不以任何名義向?qū)W生額外收取費用；學(xué)校不代收保險費、防疫費、照相費和其它費用。三是嚴(yán)禁教師個人巧立名目自行收費，嚴(yán)禁搭車收費。為了嚴(yán)肅紀(jì)律，學(xué)校還與教職工簽定了專項責(zé)任書，實行了收費問題一票否決制，凡發(fā)現(xiàn)擅自向?qū)W生收費的部門和個人，一經(jīng)查實，均要追究當(dāng)事人的責(zé)任。四是切實加強財務(wù)管理。財務(wù)實行“收支兩條線”管理。各項收入全部納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，開學(xué)后所收費用全部上繳到縣結(jié)算管理中心專戶，不隱瞞、截留、坐支、挪用，不私設(shè)小金庫。所有支出按照年初預(yù)算開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)格區(qū)分人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費，確保?？顚Ｓ?。按照“量入為出”的原則編制預(yù)算，報請有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。五是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購，凡涉及政府集中采購目錄范圍，學(xué)校都實行政府采購，嚴(yán)格按規(guī)定程序報批執(zhí)行。

（三）切實加強校務(wù)公開，學(xué)校管理民主

學(xué)校緊緊依靠全校教職工，積極推進(jìn)民主管理。一是成立了教代會，堅持教代會定期議事制度和重大問題提交教代會討論制度。學(xué)校決策充分聽取民意、充分尊重民意，也得到?jīng)Q大多數(shù)教職工的擁護(hù)和支持。二是堅持公開、公平、公正的原則，設(shè)立校園網(wǎng)“校務(wù)公開”專欄，決定學(xué)校評優(yōu)表模、職稱晉升等涉及教職工切身利益的重大事項、方案確定、具體操作環(huán)節(jié)都在群眾廣泛參與的基礎(chǔ)上集體研究決定，并且公開辦事程序，公開辦事結(jié)果，虛心接受教師和社會各界的監(jiān)督。三是實行重大事項公示制度。學(xué)校收費、“兩免一補”、財務(wù)收支等均在學(xué)校公示欄予以公示，接受社會監(jiān)督，增強工作的透明度。

（四）強化教師隊伍建設(shè)，師德師風(fēng)好轉(zhuǎn)

我校一直把轉(zhuǎn)變教師觀念、狠抓師德師風(fēng)建設(shè)作為促進(jìn)學(xué)校發(fā)展、全面提升學(xué)校形象的首要工作來抓，在全校大力倡導(dǎo)愛崗敬業(yè)、服務(wù)學(xué)生、奉獻(xiàn)教育的職業(yè)道德精神。一是強化政治思想教育。我校利用學(xué)期初教師集訓(xùn)、每周五下午校本培訓(xùn)和每周日下午政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間，組織教師學(xué)習(xí)《義務(wù)教育法》、《教師法》、《未成年人保護(hù)法》、《教師職業(yè)道德規(guī)范》等法律法規(guī)，啟動校內(nèi)專家系統(tǒng)開展講座，對教職工進(jìn)行愛崗敬業(yè)教育。二是建立了師德承諾制度，開展教職工工作滿意度民主測評活動，對教師的師德師風(fēng)進(jìn)行全面考評。三是加強日常教育教學(xué)過程的督查，發(fā)現(xiàn)教師體罰、諷刺、侮辱、變相體罰學(xué)生等有違反師德師風(fēng)的現(xiàn)象，及時糾正并進(jìn)行處理。四是樹立典型，充分發(fā)揮身邊人和事的教育引導(dǎo)作用，注重挖掘校內(nèi)師德師風(fēng)典型，在全校教職工中加以引導(dǎo)，倡導(dǎo)大家學(xué)習(xí)。通過教育引路、制度規(guī)范、考評促進(jìn)、典型影響，全校教職工敬業(yè)、樂業(yè)，師德師風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。

我們知道，學(xué)校行風(fēng)建設(shè)關(guān)系到社會穩(wěn)定，群眾滿意不滿意是關(guān)鍵。通過自查，我們也發(fā)現(xiàn)了一些群眾反映強烈的問題，需要慎重對待，切實加以整改。

一是個別教師存在有償家教的行為。二是體罰與變相體罰仍在個別教師身上存在，主要表現(xiàn)在教育方法上，態(tài)度簡單粗暴，忽視了過細(xì)的思想教育工作，對違紀(jì)違規(guī)學(xué)生采取罰站等懲戒行為，造成了不良影響。三是教師教育教學(xué)觀念陳舊，主動學(xué)習(xí)、創(chuàng)造性工作意識不強，影響了教育教學(xué)質(zhì)量的提高。四是食堂飯菜的份量和質(zhì)量還存在問題。

三、堅持標(biāo)本兼治、糾建并舉，全面整改問題

民主評議的主要目的在于通過發(fā)現(xiàn)問題、整改問題，最終促進(jìn)行風(fēng)建設(shè)上臺階。我們本著實事求是原則和謙虛謹(jǐn)慎的態(tài)度，不回避矛盾，不否認(rèn)問題，高度重視在自查中暴露出來的問題。一是進(jìn)行梳理歸類、慎重分析。把收集到的問題一條一條列出來，對每一個問題進(jìn)行慎重分析，看看哪些是建議，哪些是問題，哪些問題是因為社會各界不明白和不理解造成的，哪些問題是確實存在的。二是找出存在問題的原因，制訂整改措施。問題必然有其存在的原因，在弄清原因的基礎(chǔ)上有針對性地制定整改措施。三是限定整改時限，督促整改落實。根據(jù)問題的輕重緩急確定整改時限，對學(xué)校能解決且較容易解決的問題要盡快解決，對學(xué)校能解決但較困難的問題要限定整改時限，對僅靠學(xué)校不能解決的問題要和有關(guān)部門協(xié)同解決。

教師有償家教，體罰與變相體罰這兩個問題，都是涉及師德師風(fēng)的問題，不管客觀原因如何，主要還是因為對教師思想政治教育不夠、法制教育不夠，個別教師依法執(zhí)教意識淡薄，放松了自己的思想修煉，出現(xiàn)了認(rèn)識誤區(qū)。為了促進(jìn)問題的整改，我校采取了多管齊下、多措并舉的方針。一是要求每位教師進(jìn)行嚴(yán)格的自查，并寫出詳實具體的自查報告，要求要敢于觸及靈魂、敢于暴露問題，要從思想深處分析存在問題的原因，以促進(jìn)問題的整改。二是開展強有力的思想政治教育。除了重溫有關(guān)法律法規(guī)外，還開展了教師心理輔導(dǎo)講座，這些都在教師的思想深處產(chǎn)生了較強共鳴。三是進(jìn)一步嚴(yán)格相關(guān)制度，促進(jìn)師德師風(fēng)好轉(zhuǎn)。四是對個別教師進(jìn)行單獨談話，嚴(yán)肅指出其錯誤的思想和行為，幫助提高思想認(rèn)識，督促問題整改。從目前跟蹤調(diào)查來看，效果較好。

第9篇：財務(wù)存在問題整改措施范文

隨著社會醫(yī)療保險的廣覆蓋，95%以上的住院病人均參加了職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險以及農(nóng)村大病統(tǒng)籌等。為了讓他們減輕負(fù)擔(dān)，享受醫(yī)保帶來的益處，我院以往的做法是在病人入住病區(qū)后由病區(qū)根據(jù)醫(yī)生門診病歷開出醫(yī)囑，由護(hù)士記賬，科主任、護(hù)士長簽字，到相關(guān)檢查科室找齊原始票據(jù)存根，再到收費處退回現(xiàn)金。整個流程由于環(huán)節(jié)較多，給病人帶來很大麻煩，同時也給醫(yī)院管理增加了困難?，F(xiàn)就退票過程中存在的問題以及整改措施介紹如下：

1 存在問題

1.1 病人清單與醫(yī)囑不符:由于種種原因，醫(yī)生在書寫門診病歷時，有時會把病人入院前進(jìn)行的相關(guān)輔助檢查不在門診病歷中記錄，或即使記錄病房醫(yī)生也不會去查看門診病歷的記載，而忘記在住院病歷中開具醫(yī)囑，護(hù)士記賬后出院清單與醫(yī)囑不符。

1.2 發(fā)票丟失，退票困難:由于部分病人就醫(yī)心切，存在門診收費發(fā)票保管不當(dāng)甚至丟失造成無法退票。

1.3 增加了相關(guān)部門的工作量:病人住院前進(jìn)行的輔助檢查涉及到影像科、心電圖、超聲科、檢驗科等，病人在入住病區(qū)后憑記賬單到檢查科室去退回票根，無形中增加了工作量。

1.4 退票太多，增加成本，影響財務(wù)制度: 據(jù)不完全統(tǒng)計，財務(wù)科平均每月收到住院病人記賬后退票共約100張左右。根據(jù)我院規(guī)定，收費的報核聯(lián)必須3張收齊連同病人手中的發(fā)票聯(lián)核對好后，在24小時內(nèi)方可到收費處退費。給收費處增加了很大的工作量，稍有不慎，極易引發(fā)醫(yī)患矛盾。

2 應(yīng)對措施

針對上述存在的問題，從2009年開始，我院財務(wù)科將在一定范圍內(nèi)實行《住院病人綠色通道記錄卡》，收到了很好效果。

2.1 此卡適用范圍：

2.1.1 經(jīng)醫(yī)生初診，確定需要住院進(jìn)一步治療者；

2.1.2 交通事故造成的損傷，經(jīng)過交警隊確認(rèn)備案的； 2.1.3 凡事病情危急，家屬又未帶現(xiàn)金無法繳納住院押金的。

2.2 使用方法：

2.2.1 此卡一式兩聯(lián)，存放在急診科。對適用此卡的人，由醫(yī)生開出相關(guān)檢查申請單，護(hù)士填寫在記錄卡上，待病人相關(guān)檢查結(jié)果出來確定入住科室后，護(hù)士憑住院證辦好住院手續(xù)，連同此卡（第二聯(lián)）一起隨病人送入病區(qū)，依據(jù)卡上內(nèi)容由病區(qū)記賬并打印出記賬聯(lián)交護(hù)士帶回，歸返檢查科室；

2.2.2 此卡僅作為病人因病情需要緊急檢查之用，不作用藥依據(jù)，24小時內(nèi)有效，入住病區(qū)后，病區(qū)護(hù)士負(fù)責(zé)催要欠款，經(jīng)治醫(yī)生必須將檢查內(nèi)容開寫在醫(yī)囑中，避免遺漏；