公司采購管理實施細(xì)則精選(九篇)

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第1篇：公司采購管理實施細(xì)則范文

中圖分類號：D641 文獻(xiàn)標(biāo)識：A 文章編號：1674-1145（2017）05-000-01

摘 要 為確保省委巡視組反饋意見全面落實到位，我單位圍繞省巡視組關(guān)于落實“設(shè)備和工程領(lǐng)域違反《招投標(biāo)法》問題”、“解決采購、工程建設(shè)等領(lǐng)域違法違紀(jì)問題以及存有涉嫌照顧特定關(guān)系和背后利益輸送問題”及“清理三外和中間商問題”，進(jìn)行了全面清查。

關(guān)鍵詞 落實 專項巡視 意見

一、關(guān)于采購和工程建設(shè)等領(lǐng)域違反《招投標(biāo)法》的問題

（一）梳理采購規(guī)章制度和管理流程，規(guī)范物資采購管理

完善《招投標(biāo)管理辦法》、《供應(yīng)商管理辦法》、《合同管理辦法》。重點梳理供應(yīng)商管理是否規(guī)范、招投標(biāo)有無違法違紀(jì)行為、采購合同的條款有無不合理之處。以巡視整改為契機(jī)，對采購系統(tǒng)的管理規(guī)章制度重新進(jìn)行梳理，先后共梳理規(guī)章制度19項，其中修改完善15項，新建3項，沿用1項。

（二）強化監(jiān)督，規(guī)范招標(biāo)過程

為嚴(yán)肅招標(biāo)紀(jì)律，我部紀(jì)委做出安排，紀(jì)委委員充分履行紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，對招標(biāo)的開標(biāo)、評標(biāo)環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。在《招投標(biāo)管理辦法》中，明確了紀(jì)委委員的監(jiān)督職責(zé)，并負(fù)責(zé)參標(biāo)單位對招投標(biāo)活動違紀(jì)行為投訴的受理。目前，我部紀(jì)委委員每天堅持輪流參加部內(nèi)招投標(biāo)工作，使開標(biāo)、評標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)時刻處于紀(jì)委O督之下，此舉有效地維護(hù)了部內(nèi)物料采購的公平競爭和招投標(biāo)過程的規(guī)范管理。

（三）細(xì)化、明確非競爭物資審批流程

為加強對非競爭物料的采購管理，我部通過了“非競爭物料定義及審批流程”決議。其中，非競爭性物料的審批必須經(jīng)過部采購領(lǐng)導(dǎo)小組評議，方可實施采購。今年以來，我部非競爭物料合計627條，且每一筆非競爭性物料均有完整的申請、審批、會議紀(jì)要、議價資料、合同文本等完整存檔資料。

（四）強化對備件修復(fù)的管控

我部在整改期內(nèi)修改完善了《設(shè)備材料、備品備件修復(fù)管理辦法》，明確了備件修復(fù)的定價方式，即議價方式、詢比價方式、招投標(biāo)方式。規(guī)定了詢比價和招標(biāo)確定的修復(fù)項目，承修方在解體檢查后使用單位要進(jìn)行確認(rèn)，雙方填寫修復(fù)項目確認(rèn)書，并做為合同簽訂的重要依據(jù)之一。原則上修復(fù)價格不得高于備件原值的30%。

（五）推行廉政風(fēng)險預(yù)警制度

為提高工作效率，減少腐敗問題的發(fā)生，我部對關(guān)鍵崗位人員采取崗位輪換制。重點對采購人員實行業(yè)務(wù)調(diào)整，避免長時間在同一崗位、同一領(lǐng)域而可能形成的保護(hù)關(guān)系網(wǎng)和利益紐帶。崗位輪換同時激發(fā)了職工對工作的熱情，拓寬了關(guān)鍵人員的知識視野。

二、解決采購、工程建設(shè)等領(lǐng)域違法違紀(jì)問題以及存有涉嫌照顧特定關(guān)系和背后利益輸送問題

（一）嚴(yán)格執(zhí)行部內(nèi)采購管理制度

充分運行信息化系統(tǒng)實現(xiàn)對采購流程的固化，減少違法違紀(jì)問題的發(fā)生。2016年2月1日，我部物聯(lián)寶迭代開發(fā)項目一期正式上線，實現(xiàn)網(wǎng)上超市、招投標(biāo)管理、供應(yīng)商管理及零庫存管理等功能。4月30日，物聯(lián)寶二期迭代開發(fā)項目上線運行，增加了共享調(diào)劑、競拍管理、聯(lián)采聯(lián)儲、倉儲管理、金融平臺等模塊，實現(xiàn)了產(chǎn)品交易平臺、結(jié)算管理平臺、大數(shù)據(jù)增值服務(wù)平臺和運營管理及信息平臺的全部上線運營。信息化手段的運用，使采購的各個環(huán)節(jié)更加公開化、制度化，有效地抵御了傳統(tǒng)人情采購的束縛。

（二）加強供應(yīng)商管理

我部制定了《供應(yīng)商禁入管理實施細(xì)則》，規(guī)范了供應(yīng)商在我部開展業(yè)務(wù)活動行為規(guī)范準(zhǔn)則。重新修訂了《采購管理辦法》，明確了采購方式，針對不同的采購方式制定了不同的價格有效期。同時，實現(xiàn)備件采購全部納入招標(biāo)采購。做到全部招標(biāo)資料掃描上傳到招標(biāo)網(wǎng)站，實現(xiàn)電子化歸檔。及時修訂了《供應(yīng)商管理辦法》，擬定了供應(yīng)商考察打分標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻制定了嚴(yán)細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)。

三、關(guān)于“清理三外和中間商”問題

（一）清理采購中間商問題

截止2016年3月底除進(jìn)口產(chǎn)品商、國內(nèi)產(chǎn)品商外，所有履行完合同的中間商均已清理完畢。我部制定了《供應(yīng)商禁入管理實施細(xì)則》，修訂了《供應(yīng)商管理辦法》，下發(fā)了《供應(yīng)商情況調(diào)查表》。廣開渠道，引進(jìn)廠家，減少對貿(mào)易商的依賴。結(jié)合物聯(lián)寶電子商務(wù)平臺，開展對供應(yīng)商的調(diào)研，積極引品牌、信譽、服務(wù)優(yōu)良的廠家參與部內(nèi)采購。截至目前，共有家600家單位進(jìn)行信息反饋，為下一步供應(yīng)商分級，直采做好基礎(chǔ)工作。

（二）完善《工時結(jié)算及分配機(jī)制》，提高內(nèi)部檢修人員人工勞效

在《公司內(nèi)部單位設(shè)備檢修管理辦法》的通知中，明確工時結(jié)算及分配機(jī)制流程，并在在SAP系統(tǒng)中實現(xiàn)工時結(jié)算，并同財務(wù)對接。

（三）擴(kuò)充內(nèi)部檢修單位特種設(shè)備維修資質(zhì)

拓寬經(jīng)營范圍，擬將機(jī)電安裝工程施工總承包資質(zhì)貳級晉升壹級。為滿足資質(zhì)新標(biāo)準(zhǔn)的要求，積極準(zhǔn)備相關(guān)的材料，組織員和技工人員培訓(xùn)取證工作。

積極申報無損探傷檢測許可證和承裝（修、試）電力設(shè)施許可證、承裝（修、試）電力設(shè)施許可證，組織高壓試驗和特種試驗人員培訓(xùn)等工作，最大限度減少工程外委外包。

第2篇：公司采購管理實施細(xì)則范文

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公司簡介：

**工程咨詢管理有限公司成立于2004年4月，2018年5月由“**招標(biāo)有限公司”更名為“**工程咨詢管理有限公司”。注冊資金520萬元，公司現(xiàn)有員工38人，先后在青島、乳山、文登設(shè)立分公司。威海辦公地址設(shè)在威海市經(jīng)區(qū)青島中路峰業(yè)廣場12層1211室，為自有房產(chǎn)。

招標(biāo)方面，近年來一直為威海市市級政府采購管理處、威海市環(huán)翠區(qū)政府采購管理辦公室、威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府采購管理辦公室、威海高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政府采購管理辦公室、威海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、榮成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、威海臨港區(qū)財政局、大學(xué)（威海）、哈爾濱工業(yè)大學(xué)威海學(xué)校、威海職業(yè)學(xué)院、哈爾濱理工大學(xué)榮成學(xué)院、威海海洋職業(yè)學(xué)院等企事業(yè)單位院校政府采購、工程招標(biāo)業(yè)務(wù)及造價咨詢業(yè)務(wù)，招標(biāo)項目780 多個，招標(biāo)總額65.5億元。

公司先后曾取得政府采購招標(biāo)甲級、工程造價咨詢甲級、中央投資項目招標(biāo)資質(zhì)、建設(shè)工程、水利工程招標(biāo)乙級等資質(zhì)。經(jīng)過多年發(fā)展公司擁有一支技術(shù)力量雄厚、專業(yè)人員結(jié)構(gòu)合理、管理規(guī)范、經(jīng)驗豐富的招標(biāo)隊伍和工程造價專業(yè)技術(shù)人員，公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，轄設(shè)辦公室、財務(wù)部、招標(biāo)業(yè)務(wù)部、咨詢業(yè)務(wù)部、政府采購部等四部一室。

公司具有注冊造價師資質(zhì)10人，招標(biāo)師資質(zhì)8人，具有高級職稱資格2人，中級職稱資格15人。公司辦公設(shè)施先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)良，配有辦公自動化設(shè)備，建立了計算機(jī)信息管理系統(tǒng)，可通過國際互聯(lián)網(wǎng)交流信息及標(biāo)訊，擁有石成、廣聯(lián)達(dá)、福萊、魯班、神機(jī)妙算、青山公路、天津水工等系列定額軟件。此外，公司還建立了由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及法律專家和學(xué)者組成的專家支持系統(tǒng)。

招標(biāo)專職人員25人經(jīng)過省財政廳和省建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室組織的專業(yè)培訓(xùn)，均取得了從業(yè)資格證書，具有豐富的招標(biāo)實踐經(jīng)驗，作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)精通、操作規(guī)范，服務(wù)周到，已形成較為全面、實用有效的招投標(biāo)管理體系。

第3篇：公司采購管理實施細(xì)則范文

一、工作準(zhǔn)備情況

我們認(rèn)真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀(jì)違法行為，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標(biāo)程序。步驟：4月3日－4月30日為學(xué)習(xí)宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結(jié)提高階段

二、自查情況：

物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認(rèn)真按照實施方案的要求，組織部門人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。對相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際進(jìn)行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認(rèn)真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應(yīng)商隊伍信息庫，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對物資采購管理情況進(jìn)行了檢查。

2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進(jìn)行招標(biāo)，30萬元以下可由我公司組織進(jìn)行議標(biāo)。在公司各項目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計部全過程進(jìn)行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。

3、我們重點對集體商務(wù)談判項目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當(dāng)時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進(jìn)行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進(jìn)行議標(biāo)。事后，物資供應(yīng)部及時補辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。

4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。我們對設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。

經(jīng)過統(tǒng)計分析，1-10月份設(shè)備材料采購招議標(biāo)及商務(wù)談判共計47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購費用159.76萬元。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計58項，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費用74.5萬元。

三、監(jiān)察建議：

1、物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行《議標(biāo)性集體商務(wù)談判實施細(xì)則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

2、要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；

3、要進(jìn)一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標(biāo)管理制度的學(xué)習(xí)，提格按制度辦事的認(rèn)識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。

四、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。

1、物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

第4篇：公司采購管理實施細(xì)則范文

大慶石化物資供應(yīng)中心實施SAP電子平臺管理，將財務(wù)、生產(chǎn)、采購和其他業(yè)務(wù)信息資源共享，功能集成、規(guī)范運作。對采購流程優(yōu)化，實施細(xì)化管理，實現(xiàn)高效采購，為大慶石化公司生產(chǎn)建設(shè)提供強有力的保障。

二、問題的提出

盡管物資采購已采用ERP管理系統(tǒng)，雖然能為管理者提供較多信息，,但諸多原因造成日常生產(chǎn)、裝置大修、項目建設(shè)、礦區(qū)建設(shè)的物資常出現(xiàn)上報計劃的規(guī)格、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)不清晰；供貨商資信能力不強；材質(zhì)復(fù)檢不認(rèn)真；加工工藝不合理；不同材質(zhì)混放；未按照說明書要求安裝等問題，影響裝置生產(chǎn)，甚至危害員工生命，給企業(yè)帶來不可估量的經(jīng)濟(jì)損失，如何避免該事故的發(fā)生，是擺在物資采購管理人員面前的一個課題。在SAP工作流管理工具中，改變?nèi)藗冊诓少徸鳂I(yè)上陳舊的觀念和做法，改革管理機(jī)制采用精細(xì)化管理方法，進(jìn)行物資采購時取得了明顯效果，杜絕了材料采購計劃的誤報，劣質(zhì)產(chǎn)品的進(jìn)入，避免了因運輸、保管過程中的損壞，確保了裝置的檢修和生產(chǎn)。

三、管理現(xiàn)代化成果的理論依據(jù)及創(chuàng)新點

物資采購中強化制度管理，發(fā)揮SAP管理平臺的優(yōu)勢，應(yīng)用SWOT分析矩陣、麥肯錫矩陣等理論，引入物資采購風(fēng)險管理意識工作，在物資采購工作中做到以目標(biāo)為準(zhǔn)則，工作有計劃；以落實為準(zhǔn)則，行動有方案；以實效為準(zhǔn)則，步步有確認(rèn)；以提高為準(zhǔn)則，事后有總結(jié)，使物資采購工作高效、高質(zhì)保障供應(yīng)的同時全過程受控。

四、主要做法和內(nèi)容

為適應(yīng)采購管理的需要，經(jīng)過對工作的探討與實踐，通過采購過程分析，從采購物資的計劃、質(zhì)量、供應(yīng)商、性價比、服務(wù)等方面細(xì)化管理，使工作系統(tǒng)化、程序化、科學(xué)化。

1.梳理物資采購規(guī)章制度，細(xì)化工作管理環(huán)節(jié)

企業(yè)管理實質(zhì)是對人力資源的合理運用，如果在采購工作中沒有配套的制度去約束，僅依靠人的自律性，難免會產(chǎn)生失控，出現(xiàn)偏差。依據(jù)《供應(yīng)商管理辦法》、《招投標(biāo)管理辦法》、《物資管理實施細(xì)則》和《行業(yè)管理考核辦法》等完善的制度體系,將其要求細(xì)化到計劃管理、采購管理、招投標(biāo)管理、合同管理、質(zhì)量驗收、庫房管理、安全管理等工作的每個流程中，使物資采購管理步入正規(guī)化、專業(yè)化軌道，落實在SAP流程管理工具中，使工作規(guī)范、行為約束且便于追溯和科學(xué)決策。

2.細(xì)化供應(yīng)商評價工作，打造優(yōu)秀供應(yīng)鏈

從SAP系統(tǒng)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中梳理出優(yōu)秀供應(yīng)商，細(xì)化供應(yīng)商管理工作，從供應(yīng)商的制造能力，資信情況，質(zhì)量管理體系，主要生產(chǎn)業(yè)績等方面進(jìn)行評價，對供應(yīng)物資的質(zhì)量、價格及服務(wù)情況等進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督、管理，淘汰不合格的供應(yīng)商，通過內(nèi)部從源頭上把住采購物資質(zhì)量關(guān)，并保證物資供應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理，打造一套優(yōu)秀的、有競爭力的、戰(zhàn)略聯(lián)盟的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

3.細(xì)化物資供應(yīng)質(zhì)量管理，筑起質(zhì)量屏障

為石化裝置安全生產(chǎn)提供物資質(zhì)量安全保障,從制造、出廠檢驗、入庫檢驗等方面入手，筑起質(zhì)量屏障。質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，保證供方評價工作真實、有效。

4.嚴(yán)把物資計劃入口關(guān)、統(tǒng)籌關(guān)，為采購物資提供保障

計劃是物資采購的源頭，把好計劃入口關(guān)、統(tǒng)籌關(guān)就為采購的順利進(jìn)行，提供有力保證。

4.1嚴(yán)把計劃入口關(guān)，制定計劃上報規(guī)范,避免因上報計劃規(guī)格、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)不清晰引起的問題，上報計劃時應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.2物資編碼是物資采購網(wǎng)信息管理工作的重點，物資編碼是計劃錄入、查詢、詢價基礎(chǔ)。填寫5497物資標(biāo)準(zhǔn)的申請模板，規(guī)范物資上報標(biāo)準(zhǔn)。

4.3利用SAP系統(tǒng)編制計劃平衡表，使需求物資與來貨物資，到貨物資與出庫物資進(jìn)行比照，可以平衡庫存，方便施工單位領(lǐng)料，減少采購成本。

4.4根據(jù)提報的計劃，與使用單位研究，提出一系列保證措施，把好產(chǎn)品質(zhì)量第一關(guān)做準(zhǔn)備。

4.5對采購物資按金額和數(shù)量進(jìn)行麥肯錫矩陣分析，根據(jù)重要程度，安排工作優(yōu)先順序，嚴(yán)把物資采購統(tǒng)籌關(guān)，以ERP系統(tǒng)中的需求計劃分析中的相關(guān)數(shù)據(jù)為經(jīng)線，對采購計劃平衡、計劃接收、合同發(fā)票收發(fā)為控制點，以質(zhì)量檢查、業(yè)務(wù)往來記錄、現(xiàn)場使用效果為緯線，編織圓滿完成采購工作的錦繡藍(lán)圖。將繁雜的工作梳理清晰，對物資制作、入庫、驗收、出庫、使用情況全方位跟蹤，監(jiān)控。

5.提升物資供應(yīng)服務(wù)，塑造文明窗口

物資采購針對石化公司日常生產(chǎn)、裝置大修、項目建設(shè)、礦區(qū)建設(shè)等方面，面向生產(chǎn)廠、生活區(qū)提供業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)及服務(wù)，加強與使用單位、項目部門、設(shè)計單位、庫房、質(zhì)檢、招標(biāo)辦等相關(guān)部門的溝通聯(lián)系，塑造文明服務(wù)窗口。

6.細(xì)化價格管理，保證物資供應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理

價格管理現(xiàn)代采購管理的核心業(yè)務(wù)，把好廠家圈定、詢價方案、合同簽訂關(guān)。根據(jù)各單位上報的計劃，選擇產(chǎn)品性能好，價格合理的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后入選，充分做好招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，了解市場行情、同行業(yè)的價格、所購物資的概算、歷史價格，通過加成成本，需求導(dǎo)向、競爭導(dǎo)向等方面入手，運用 SWOT矩陣原理，對供需雙方進(jìn)行價格分析，風(fēng)險分析，優(yōu)勢分析，為談判做好的準(zhǔn)備，發(fā)揮招標(biāo)辦、專家、審計、紀(jì)檢的評判監(jiān)督作用，一同研究談判策略，綜合考慮，采購質(zhì)優(yōu)物美的產(chǎn)品, 把價格監(jiān)督精細(xì)化管理推向新境界。

7.細(xì)化倉儲管理，保障物資順暢供應(yīng)

為防止物資在保管中防潮、防火、防盜工作，發(fā)放中防止物資錯發(fā)、漏發(fā)從通過人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面入手，全面提高庫存管理水平。

8.深入現(xiàn)場，踐行物資質(zhì)量全過程管理

加強與項目部門、公司機(jī)動設(shè)備處、二級分廠等相關(guān)部門充分溝通，強調(diào)運輸、搬運安裝、使用維護(hù)過程中的注意事項，進(jìn)行質(zhì)量檢查確認(rèn)，踐行物資質(zhì)量全過程管理。

9.深挖SAP管理功能，拓展辦公時空

發(fā)揮物資供應(yīng)工作SAP系統(tǒng)管理平臺的作用，物資供應(yīng)流程各環(huán)節(jié)的工作均依托本體系有序進(jìn)行，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)功能，提高查詢、統(tǒng)計、平衡、預(yù)警、分析等優(yōu)勢功能，為高效、快捷、客觀，便捷工作構(gòu)建平臺。

10.流向拓寬流程認(rèn)知廣度，深化風(fēng)險意識，規(guī)避采購風(fēng)險

資金流、信息流、物資流、業(yè)務(wù)流、數(shù)字流、商務(wù)流、風(fēng)險流，通過業(yè)務(wù)流程，推進(jìn)采購信息在供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的流動，將采購物資轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字形式物資代碼流通，在網(wǎng)上實現(xiàn)計劃、詢價、合同、入庫、出庫、付款體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域為物流、資金流的實現(xiàn)，通過與使用單位、質(zhì)量部門等相關(guān)部門的交流，實現(xiàn)供應(yīng)商管理的量化考核，優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理。每種流動的每個環(huán)節(jié)都有風(fēng)險，樹立風(fēng)險意識，進(jìn)行風(fēng)險識別，采取預(yù)防措施，建立評價機(jī)制，準(zhǔn)備應(yīng)急方案，落實到采購的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)風(fēng)險由多到少，由有到無，由大到小的轉(zhuǎn)變。

第5篇：公司采購管理實施細(xì)則范文

關(guān)鍵詞：物資管理;物資采購;集中采購;歸口

隨著鐵路改革的不斷深入，鐵路物資管理樹立起“大物資”理念，全面推進(jìn)物資公開采購，加大物資集中采購力度，努力提高整體效益。2015年鐵路總公司物資工作會議提出以機(jī)制建設(shè)和制度建設(shè)為抓手，以管理全面覆蓋、行為全面規(guī)范為目標(biāo)，推進(jìn)鐵路物資工作創(chuàng)新發(fā)展的要求。根據(jù)鐵路總公司物資管理新要求，結(jié)合鐵路局物資采購實際，對鐵路局物資采購管理進(jìn)行分析。

1路局物資采購管理基本情況

1.1物資采購現(xiàn)狀

上海鐵路局按照鐵路總公司“大物資”的理念，堅持物資“歸口管理、分類指導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、采供分離”的原則，結(jié)合實際，在物資采購管理方面堅持加大“集采集供、直采直供”力度，著力圍繞“管理全面覆蓋、行為全面規(guī)范、作風(fēng)全面轉(zhuǎn)變、效率效益全面提升”的工作目標(biāo)，全力推進(jìn)物資管理的規(guī)范完善。完成建設(shè)物資由物資部門管理的職能調(diào)整工作，實現(xiàn)全局物資的歸口管理。成立了路局物資采購所，承擔(dān)全局物資集中采購職責(zé)，實現(xiàn)了物資管、采、供的合理分離，進(jìn)一步優(yōu)化完善了權(quán)力制衡、協(xié)調(diào)高效的物資管理機(jī)制。

1.2采購量大采購方式多樣化

2015年上半年，全局物資采購55億元。其中：①運營物資采購總額378238萬元，總公司組織采購142000萬元，路局自主采購236238萬元，公開招標(biāo)51426萬元，占21.77%。②建設(shè)甲供物資采購總額139214萬元，達(dá)到國家規(guī)定依法必須招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的均采用公開招標(biāo)方式，鐵路總公司組織招標(biāo)采購94638萬元，路局組織招標(biāo)采購37049萬元，其他甲供物資7527萬元則由建設(shè)單位組織自行采購。③局屬非運輸企業(yè)采購物資總額35041萬元，公開招標(biāo)采購11321萬元，占32.31%。

2物資采購管理工作存在的問題和不足

隨著鐵路總公司企業(yè)化改革的深入推進(jìn)，鐵路局面臨的經(jīng)營壓力越來越大，物資采購管理還存在一些不足，制約采購成本的進(jìn)一步降低。

2.1物資歸口管理有待進(jìn)一步加強

2.1.1非運輸企業(yè)物資未完全歸口。目前全局物資歸口管理尚未完全到位。2015年路局雖已實現(xiàn)運營、建設(shè)物資管理職能歸口，但對非運輸企業(yè)物資管理尚未全面到位，還是以非運輸企業(yè)自我管理為主。2.1.2站段物資管理職能分散。機(jī)務(wù)、車輛、工務(wù)等運輸站段雖然設(shè)立了物資管理部門，但其物資管理范圍沒有實現(xiàn)全覆蓋，個別單位部分物資采購管理職能由非物資部門承擔(dān)，如：一些工裝設(shè)備、勞保用品等。一些車務(wù)、客運站段以及非運輸企業(yè)基本沒有設(shè)置獨立的物資管理部門，物資管理職能較為分散，如：客運段臥具備品一般由后勤車間管理，部分勞保用品由安全路風(fēng)科管理，對講機(jī)、錄音錄像、站車交互系統(tǒng)終端等由乘務(wù)科管理，辦公設(shè)備、汽車由辦公室管理，列車移動補票機(jī)由收入科管理等。

2.2物資采購有待進(jìn)一步集中

從鐵路物資采購執(zhí)行主體情況看（含建設(shè)、非運輸企業(yè)），2015年上半年全局采購物資55億元，其中鐵路總公司組織采購24億元，占43%，路局采購24億元，占43%，路局所屬單位（含建設(shè)指揮部、非運輸企業(yè)）采購7.6億元，占13%。不難看出采購集中度尚有待提高。2.2.1多頭采購。目前仍有一些站段采購業(yè)務(wù)分散多頭采購。如：設(shè)備采購由技術(shù)部門組織采購，辦公用品由辦公室組織采購，部分勞保用品由安全科組織采購。2.2.2多級采購。同一類物資路局本級、所屬建設(shè)指揮部、站段、非運輸企業(yè)各自采購。如：信號用安全型繼電器采購，鐵路局本級根據(jù)運營需要組織采購；局屬各建設(shè)指揮部根據(jù)建設(shè)需要進(jìn)行采購；非運輸企業(yè)所屬子公司或分公司自行采購，一些非運輸企業(yè)承擔(dān)鐵路工程，相應(yīng)各分公司也組織采購。2.2.3多批次采購。因物資需求計劃掌握不準(zhǔn)確或受更改、大修計劃下達(dá)時間不同，存在同一采購主體在一年內(nèi)多次采購?fù)活愇镔Y，如各類電纜采購。全局物資采購批量優(yōu)勢沒有得到充分發(fā)揮，制約了物資采購價格的進(jìn)一步降低。

2.3采購行為有待進(jìn)一步規(guī)范

2.3.1采購主體的行為有待規(guī)范。路局層面雖然都實行了公開采購，但還存在計劃準(zhǔn)確性不高，技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)條件等要求不合理的現(xiàn)象；路局所屬單位還存在采購信息不公開、越級采購、規(guī)避招標(biāo)采購等不規(guī)范問題，如站段擅自采購局管物資或路局招標(biāo)范圍內(nèi)物資。個別采購存在隨意性，采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和辦法不夠明確，有些通過會議記錄等簡單形式確定采購結(jié)果，采購價格沒有經(jīng)過供應(yīng)商充分競爭形成，缺乏優(yōu)勢。個別非運輸企業(yè)采購生產(chǎn)原材料，采購環(huán)節(jié)多，采購價格偏高，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。2.3.2采購方式的選擇有待規(guī)范。從各種采購方式的節(jié)支率來看，招標(biāo)采購和網(wǎng)上競價采購是最高的兩種。但受各種因素影響，目前全局以公開招標(biāo)方式確定采購結(jié)果和網(wǎng)上競價采購總額約為2億元，僅占全局自主采購總額315855萬元的37.38%。總體來看，公開招標(biāo)和網(wǎng)上競價采購比重偏低，競爭不夠充分。2.3.3采購環(huán)節(jié)的控制有待規(guī)范。從實際看，還存在重采購比價環(huán)節(jié)、輕采購全過程控制，造成不必要的損失。目前鐵路物資招標(biāo)采購堅持低價中標(biāo)原則，談判采購、網(wǎng)上競價采購按照報價最低原則，單一來源采購按照價格合理原則確定供應(yīng)商。日常采購過程中，重視比價原則的執(zhí)行，輕視其他環(huán)節(jié)的控制，突出表現(xiàn)在對采購物資技術(shù)指標(biāo)、驗收、售后服務(wù)、備品備件供應(yīng)等沒有約定或約定不完整，供應(yīng)商采取低價中標(biāo)，然后通過降低產(chǎn)品質(zhì)量或增加后期服務(wù)價格來彌補損失，最終增加了路局綜合成本；采購合同中對物資質(zhì)量、售后服務(wù)等沒有約定或約定不明確，出現(xiàn)問題難以向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。如在2014年貨車軸承檢測設(shè)備采購中，在合同執(zhí)行階段，使用單位擅自通知中標(biāo)企業(yè)更改相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致中標(biāo)企業(yè)延遲交付和設(shè)備質(zhì)量達(dá)不到招標(biāo)要求，影響軸承檢測，需外委軸承生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行檢測，增加了企業(yè)生產(chǎn)成本。這些情況盡管都得到處理，對相關(guān)供應(yīng)商也進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰和追償索賠，但需要我們進(jìn)一步進(jìn)行規(guī)范，加強采購供應(yīng)和使用的全過程把關(guān)。

3對加強物資采購管理的思考

3.1加強物資采購管理，向管理要效益

3.1.1完善歸口管理。路局層面要修改和完善物資管理部門職責(zé)，明確將所有物資管理職能歸口，重點是要把建設(shè)物資管理職能和非運輸企業(yè)物資管理職能進(jìn)一步明確并統(tǒng)一劃歸物資管理部門，實現(xiàn)全局物資統(tǒng)一歸口管理。同時要求非運輸企業(yè)及時補強物資管理，明確物資管理部門的權(quán)限，落實公開采購要求，完善內(nèi)部控制機(jī)制，實施公開采購、集體決策，強化所屬分公司、子公司物資采購管理。3.1.2加強控制和考核。建立物資采購各環(huán)節(jié)控制和考核體系，建立需求計劃、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購、驗收、使用后質(zhì)量反饋等環(huán)節(jié)相互制約機(jī)制，落實各環(huán)節(jié)責(zé)任及考核內(nèi)容，確保采購活動有序推進(jìn)。重點推進(jìn)基于物資管理信息系統(tǒng)和物資質(zhì)量跟蹤反饋信息系統(tǒng)的二維碼技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)的有效應(yīng)用，實現(xiàn)重要物資全生命周期、全過程追蹤和全成本核算管理。

3.2實施物資集中采購，向規(guī)模要效益

按照“大物資”管理理念，貫徹鐵路總公司、路局兩級集中采購要求，重點做好路局集中采購相關(guān)工作，在現(xiàn)有運營物資集中采購的基礎(chǔ)上，發(fā)揮好路局物資采購所的作用，配齊配強采購人員，更好地承擔(dān)全局物資集中采購職能。通過整合全局物資需求，實施集中采購，實現(xiàn)規(guī)模采購，最大限度地降低物資采購成本。3.2.1進(jìn)一步壓縮站段自行采購范圍和規(guī)模。對站段自行采購物資進(jìn)行專題分析，對于具備一定批量且適合進(jìn)行集中采購的，應(yīng)納入路局集中采購目錄。對不適應(yīng)全局集中采購，具有一定區(qū)域特點的物資，如鋼材、水泥等，探索建立區(qū)域集中采購模式。繼續(xù)優(yōu)化完善路局網(wǎng)上物資需求計劃自動匯總分析功能，利用科技手段，實現(xiàn)站段物資由路局集采集供。3.2.2建設(shè)物資全面公開集中采購。凡符合招標(biāo)采購條件的建設(shè)物資均交由地方招標(biāo)交易中心進(jìn)行公開招標(biāo)采購；不符合招標(biāo)采購條件的建設(shè)物資，與運營物資一起納入路局物資集中公開采購。3.2.3逐步提高非運輸企業(yè)物資集中采購比例。按照有利于非運輸企業(yè)經(jīng)營、有利于規(guī)范采購、有利于提高全局效益的原則，對符合條件的物資均納入路局集中采購范圍，提高采購效益，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢。3.2.4將低值易耗品納入集中采購。針對原有低值易耗品分散采購的情況，結(jié)合2016年鐵路運輸企業(yè)實施《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，相關(guān)低值易耗單價上限擴(kuò)大到5000元，低值易耗品采購規(guī)模將明顯加大，出臺《低值易耗品采購管理辦法》，把適合集中采購的低值易耗品納入全局集中采購目錄。

3.3推進(jìn)物資公開采購，向規(guī)范要效益

3.3.1嚴(yán)格限制非公開采購。凡采購品種、批量、金額或供貨廠商數(shù)量達(dá)到國家和鐵路總公司、路局規(guī)定的招標(biāo)范圍和條件的，均應(yīng)實行公開招標(biāo)采購，嚴(yán)禁以各種形式規(guī)避招標(biāo)采購。采用非公開招標(biāo)采購方式的，應(yīng)嚴(yán)格條件審核，經(jīng)集體決策后再進(jìn)行采購。3.3.2嚴(yán)格采購資格限制。在物資采購過程中嚴(yán)禁設(shè)置不合理的資質(zhì)和業(yè)績門檻，排斥供應(yīng)商參與鐵路物資市場競爭，取消對供應(yīng)商不合理的限制，只要提供的物資滿足相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，均可參加鐵路物資市場競爭。3.3.3嚴(yán)格信息公開制度。物資需求和采購信息公開，所有物資需求和采購信息都要在上海局物資采購商務(wù)平臺進(jìn)行公告，實施公開采購。同時所有物資招標(biāo)采購信息都必須在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)公布，實施公開招標(biāo)采購。3.3.4拓展招標(biāo)采購范圍。要緊盯鐵路總公司動車組零部件開放市場、道岔簡統(tǒng)化等開放物資市場工作進(jìn)展情況，第一時間把具備條件的動車組零部件、道岔配件等物資納入招標(biāo)范圍。

3.4推進(jìn)網(wǎng)上競價采購，向“互聯(lián)網(wǎng)+”要效益

3.4.1要拓展網(wǎng)上競價物資采購范圍和數(shù)量。加強對物資消耗規(guī)律的研究，掌握常用物資消耗規(guī)律，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，把技術(shù)規(guī)格簡單明確，消耗量相對穩(wěn)定的物資納入網(wǎng)上競價采購范圍，不斷增加網(wǎng)上競價物資的范圍和頻次。對符合網(wǎng)上競價采購條件的物資設(shè)備積極實施網(wǎng)上公開競價采購，充分利用上海局物資采購商務(wù)平臺的各項功能，擴(kuò)大合格供應(yīng)商的數(shù)量與規(guī)模，積極引導(dǎo)供應(yīng)商參與網(wǎng)上競價采購，不斷擴(kuò)大網(wǎng)上競價采購比例。3.4.2要穩(wěn)定網(wǎng)上三定采購規(guī)模。針對部分運輸設(shè)備實施狀態(tài)修和故障修，相應(yīng)物資需求量不易確定，供應(yīng)時限要求相對較高，不宜進(jìn)行招標(biāo)采購和網(wǎng)上競價采購的實際，根據(jù)這類物資消耗規(guī)律和設(shè)備配備情況，通過網(wǎng)上三定采購確定物資名稱（規(guī)格型號）、采購單價、成交供應(yīng)商，根據(jù)實際需求組織供應(yīng)，不僅可滿足需求，降低價格，而且可以有效減少庫存資金占用。

3.5探索采購管理新途徑，向創(chuàng)新要效益

第6篇：公司采購管理實施細(xì)則范文

［關(guān)鍵詞］ 物資； 精益； 高效； 管理

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2012 . 10. 058

［中圖分類號］ F251 ［文獻(xiàn)標(biāo)識碼］ A ［文章編號］ 1673 - 0194（2012）10- 0102- 01

在國家電網(wǎng)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃物資專項規(guī)劃中，指出了物資集約化管理的定位及發(fā)展方向，細(xì)化了物資管理工作界面和業(yè)務(wù)操作流程。實施物資集約化管理是公司貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的具體實踐，是推進(jìn)公司“兩個轉(zhuǎn)變”的戰(zhàn)略舉措，是公司規(guī)范物資管理，提升物資管理水平的重大變革。

1 深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，做好物資管理和供應(yīng)服務(wù)工作

認(rèn)真貫徹上級印發(fā)的制度規(guī)定，組織公司物資及相關(guān)部門和單位的人員對省、市公司有關(guān)物資管理的文件制度進(jìn)行全面學(xué)習(xí)，不斷加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，與員工簽訂責(zé)任狀，積極推進(jìn)物資集約化管理，有效地提高物資管理及相關(guān)人員對物資管理體制變革政策的理解和認(rèn)識，提高適應(yīng)物資管理新體制的能力。

2 鞏固物資集約化管理組織體系建設(shè)，明確工作流程與職責(zé)

物資集約化管理的核心內(nèi)涵是集中、一、精益、高效。目前，在我公司，規(guī)范的物資管理模式尚未形成，機(jī)構(gòu)、職能、流程有待進(jìn)一步細(xì)化，也就是說，要建立一管理標(biāo)準(zhǔn)、一管理平臺、一運作流程的物資管理體系，全面推行物資計劃管理、集中招標(biāo)采購管理、供應(yīng)商管理和應(yīng)急物資管理，加快構(gòu)建公司現(xiàn)代物流網(wǎng)絡(luò)，強化協(xié)同合作，增強應(yīng)急反應(yīng)能力，進(jìn)一步理順物流運作流程，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低物資供應(yīng)成本，提高物資保障水平。

3 建立物資需求計劃管理機(jī)制，著力提升物資計劃管理水平

針對物資管理的計劃性不強，物資積壓較為嚴(yán)重的現(xiàn)象，就要全方位提高物資管理水平，強化物資計劃管理，以計劃管理為中心，以點帶面地帶動整個物資采購供應(yīng)鏈的順暢運轉(zhuǎn)；要嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度和采購權(quán)限規(guī)定，嚴(yán)控計劃外采購；要加大集中招標(biāo)采購力度，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)“總部一組織、網(wǎng)省公司具體實施”的采購模式，提高科學(xué)采購水平；要加強設(shè)備材料監(jiān)造監(jiān)制管理的深度，強化設(shè)備質(zhì)量控制，把好設(shè)備入口關(guān)，促進(jìn)設(shè)備材料質(zhì)量水平提高；加強物資配送和倉儲管理，切實保障物資需求；重視供應(yīng)商關(guān)系管理，為采購決策提供依據(jù)；加強應(yīng)急物資和廢舊物資管理，提高物資管理效益；加強隊伍建設(shè)，打造優(yōu)秀的物資團(tuán)隊，全面完成物資供應(yīng)工作。

4 應(yīng)用ERP平臺進(jìn)行物資儲運管理、物資核算管理等物資管理工作

倉庫作為生產(chǎn)物流系的心臟，倉庫物資管理的好壞直接影響生產(chǎn)計劃的實施和生產(chǎn)進(jìn)度的控制。為此，通過ERP系物資模塊，對倉儲物資加強科學(xué)管理，認(rèn)真執(zhí)行物資盤點制度，庫存物資保管做到月核對、季盤點、年互查，由核算員、儲運員共同盤點，及時上報。在發(fā)料過程中認(rèn)真核對領(lǐng)料單、拔料單的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后才能發(fā)料，在儲運管理中真正做到賬、卡、物、資金四相符，實行精細(xì)化管理，為企業(yè)安全健康科學(xué)發(fā)展提供堅實的物資保障。

5 嚴(yán)格推行物資管理標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)物資的集約化管理

在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面，我們要建立與新的物資組織架構(gòu)相匹配的物資管理制度，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司物資部整理的10個管理標(biāo)準(zhǔn)，完善內(nèi)控機(jī)制，通過結(jié)合ERP系中的各項工作和業(yè)務(wù)需要，對物資需求計劃管理、采購管理、合同管理、監(jiān)造管理、配送管理、倉儲管理、應(yīng)急物資管理、廢舊物資處置管理、物資標(biāo)準(zhǔn)化管理、信息管理、供應(yīng)商管理等各業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，進(jìn)一步明確物資管理工作界面，確定適應(yīng)于縣級供電企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，為達(dá)成物資集約化管理的新機(jī)制實現(xiàn)制度保障。

6 規(guī)范采購模式，實現(xiàn)招投標(biāo)、合同、供應(yīng)商的科學(xué)智能管理

深化物資集約化管理創(chuàng)新的內(nèi)容主要表現(xiàn)在適應(yīng)集中規(guī)模采購創(chuàng)新舉措，實施類別、產(chǎn)品系列采購，以需求導(dǎo)向引導(dǎo)生產(chǎn)，建立一體化采購平臺。目的在于進(jìn)一步加強集中一采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本，提高物資采購質(zhì)量、效率和效益；加強合同、供應(yīng)商關(guān)系和監(jiān)造管理，完善物流體系，優(yōu)化合同審批流程，提高合同審簽流轉(zhuǎn)效率，嚴(yán)格控制合同變更，強化合同履約；加強物資需求計劃、采購和合同履約的閉環(huán)管理，加強供應(yīng)商履約管理，強化對供應(yīng)商的約束力；加強設(shè)備的通用性和互換性，增強物資保障及調(diào)配能力，滿足公司籌運作、應(yīng)急儲備需要；促進(jìn)電網(wǎng)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，為建設(shè)一堅強智能電網(wǎng)奠定堅實基礎(chǔ)。

第7篇：公司采購管理實施細(xì)則范文

根據(jù)中心工作安排，后勤保障科主要工作職責(zé)是做好中心物業(yè)管理、食堂管理、招標(biāo)采購、物資供應(yīng)、資產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)、消防安全、社會治安綜合治理、節(jié)能及能耗統(tǒng)計等工作?，F(xiàn)將工作總結(jié)匯報如下：

一、抓好制度建設(shè)

通過學(xué)習(xí)借鑒其他單位好的經(jīng)驗做法及管理模式，結(jié)合我中心實際工作情況，初步擬定了后勤保障各項管理制度及工作流程等內(nèi)容，形成合理、流暢的管理程序。

二、安全生產(chǎn)、消防工作

加強中心安全生產(chǎn)、消防管理工作，堅持安全第一的思想，安全管理和細(xì)節(jié)服務(wù)并重，為中心提供安全運行和服務(wù)的保障。嚴(yán)格執(zhí)行中心制定的《安全生產(chǎn)責(zé)任制實施細(xì)則》、《消防安全管理制度》，明確了各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是本機(jī)構(gòu) “安全生產(chǎn)、消防”工作的第一責(zé)任人。簽訂目標(biāo)責(zé)任書，全面落實了責(zé)任制。明確劃分崗位職責(zé)，細(xì)化各崗位、各部門的考核細(xì)則，完善各種突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案，有計劃地舉辦安全生產(chǎn)、消防安全講座，提高應(yīng)急處置能力。

2020年從醫(yī)療安全、消防安全、后勤保障安全、設(shè)備安全等方面進(jìn)行了全面的排查，大型設(shè)備和特種設(shè)備操作人員均持證上崗；易燃易爆品實行專人管理；安全生產(chǎn)、消防工作零事故，迎接松山消防大隊檢查兩次，由于后勤科是2019年10月剛接手消防工作，原來的消防設(shè)施年久失修，所以檢查中消防大隊提出了需要整改的問題，中心領(lǐng)導(dǎo)非常重視，積極籌措資金，對老化的消防設(shè)施進(jìn)行維修更換，維修工作到11月中旬已經(jīng)完成。

三、物資招標(biāo)采購、保管、供應(yīng)管理工作。

為保證物資采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行，進(jìn)一步細(xì)化采購流程管理，規(guī)范采購審批流程，做到按計劃采購；對各項物資采購，從申請、計劃、審批、采購、合同管理、入庫驗收、檔案管理、監(jiān)督檢查等都做了細(xì)化規(guī)定，并在工作中逐步落實到位；對大宗物資的采購實現(xiàn)集中招標(biāo)采購。重點了解和掌握各分支機(jī)構(gòu)的采購需求，根據(jù)需求制定采購工作規(guī)劃，逐步推進(jìn)采購工作規(guī)范有序進(jìn)行，做到不浪費，無過多存貨等情況的發(fā)生，確保各項物資的采購、保管、供應(yīng)及時到位。按照中心的安排，采購金額5萬以上的全部執(zhí)行招標(biāo)采購，全年共完成招標(biāo)采購項目9個；按照錦州市財政局錦財采【2019】288號文件要求，辦公物資嚴(yán)格執(zhí)行遼寧省政府采購網(wǎng)上商城采購。

四、治安綜治、掃黑除惡工作

成立了中心綜治領(lǐng)導(dǎo)小組和掃黑除惡專項斗爭工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面貫徹“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，層層建立了責(zé)任制，簽訂目標(biāo)責(zé)任書，堅決抓好工作的落實。本著以預(yù)防為主，全民參與，群防群治的原則，對中心治安全隱患進(jìn)行排查，貫徹有關(guān)治安法規(guī)和上級有關(guān)指示。

五、節(jié)能能源統(tǒng)計工作

實行能源統(tǒng)計報表制度，建立數(shù)據(jù)逐級審核、確認(rèn)機(jī)制，能源消耗統(tǒng)計報表按月上報；對使用水電氣等能源進(jìn)行統(tǒng)計監(jiān)督和節(jié)能檢查，提高能源利用效率，降低能源消耗。

到年底為止，完成了政府全年考核評比工作，上交了佐證材料和總結(jié)，開展綠色出行宣傳月和公交出行宣傳周活動，制定節(jié)能宣傳周活動方案，組織開展了以“推行綠色辦公、踐行垃圾分類”主題的節(jié)能宣傳活動。

六、物業(yè)管理

物業(yè)管理穩(wěn)步推進(jìn)，注重物業(yè)服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)重點。

1、加強辦公區(qū)域及院內(nèi)環(huán)境綜合整治，認(rèn)真做好大廈環(huán)境綠化、美化和衛(wèi)生工作，保潔工作實行不間斷清掃，垃圾清運及時、徹底，確保大廈干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美，營創(chuàng)良好的辦公環(huán)境

2、抓好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格內(nèi)保制度。加強日常管理和監(jiān)督檢查，確保安全無事。

3、確保中央空調(diào)、水泵房供水等要害部門的正常運行。中央空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)由具有專業(yè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行維護(hù)。

4、污水處理站管理：完成污水處理日常工作，按照環(huán)保部門的要求，進(jìn)行污水處理站托管運營維護(hù)服務(wù)。

5、大廈物業(yè)內(nèi)水、電、門窗等設(shè)施維修：今年在中心領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下實行了維修工作簽單制，對維修事項和維修材料做到有據(jù)可查，對于一般維修問題當(dāng)時處理，對于無法及時完成的事情，會同外請專業(yè)人員妥善安排處理；在人員少、事情多的情況下。通過科室全體人員努力和物業(yè)公司的密切配合，確保了水、電、門窗等設(shè)施隨時處于良好運行狀態(tài)。

七、存在的問題

1、后勤保障科工作具有量大面廣、繁雜細(xì)瑣、臨時性強、突況多的特點，目前存在科室工作人員少，需要一人身兼多職，工作任務(wù)過于繁重，造成個別工作執(zhí)行不及時的情況。

2、沒有專業(yè)的水、電工，不能滿足后勤維修需要，造成個別零碎維修小活外雇成本高的情況。

八、下一步工作打算

下一步工作將繼續(xù)以制度落實為基礎(chǔ)，實現(xiàn)有效管理，建立和規(guī)范一系列規(guī)章制度，使工作規(guī)范有序，做事有章可循；繼續(xù)實行精細(xì)化管理，把節(jié)約降耗貫穿到工作的始終；精心搞好服務(wù)，不斷強化服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量，盡心盡力為領(lǐng)導(dǎo)和全體同志服務(wù)好，為各項工作的開展提供有效的后勤保障。

第8篇：公司采購管理實施細(xì)則范文

關(guān)鍵詞：加強；招標(biāo)；采購；監(jiān)管

近年來，隨著市場經(jīng)濟(jì)秩序的完善，招投標(biāo)活動從無到有、從少到多，行為、程序也逐步規(guī)范，招標(biāo)采購工作開展過程中仍然存在不少問題。招標(biāo)采購工作涉及的資金量大，加強招投標(biāo)監(jiān)督工作，規(guī)范監(jiān)督的手段和方法，確保招標(biāo)采購制度的落實，提高招投標(biāo)活動效果，就顯得十分重要和必要。

一、招標(biāo)采購工作可能出現(xiàn)不良行為的主要形式

由于招標(biāo)采購工作與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，各利益主體通過不同方式介入，可能使得原本單純的經(jīng)營活動變成成為一處容易滋生、誘發(fā)腐敗及不正之風(fēng)的領(lǐng)域，不良行為形式具體表現(xiàn)為：

（一）利用職權(quán)干預(yù)。利用職權(quán)直接插手干預(yù)招標(biāo)采購業(yè)務(wù)雖比以往明顯減少，但還未完全杜絕，個別領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)或影響，在招標(biāo)采購業(yè)務(wù)過程中穿針引線，為投標(biāo)單位入圍或中標(biāo)暗中幫忙。

（二）規(guī)避公開招投標(biāo)。隨著《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的頒布，公開抵制招標(biāo)的現(xiàn)象已很少發(fā)生，但以各種借口規(guī)避招標(biāo)卻時有發(fā)生：一是以時間緊、任務(wù)急為由，向領(lǐng)導(dǎo)申請，免除公開招標(biāo)程序，采用談判等形式進(jìn)行采購；二是分解項目規(guī)避招標(biāo)。將一個項目分解為若干項，使每項都達(dá)不到企業(yè)所規(guī)定的招標(biāo)數(shù)額，從而走零星采購程序。

（三）控制信息。一些招標(biāo)人或招標(biāo)機(jī)構(gòu)采取控制信息平臺、信息時間等手段排斥潛在投標(biāo)人。如在影響很小的媒體上招標(biāo)信息，使得一些投標(biāo)人不能及時獲得招標(biāo)信息而喪失投標(biāo)機(jī)會，進(jìn)而達(dá)到限制投標(biāo)人數(shù)量的目的。

（四）蓄意造假。一是投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)。一些心術(shù)不正的投標(biāo)人挖空心思搞定招標(biāo)人或評標(biāo)專家已達(dá)到中標(biāo)的目的；有的招標(biāo)人在評標(biāo)過程中，對意向投標(biāo)單位采用帶有暗示性、誘導(dǎo)性的提問或替投標(biāo)人做補充應(yīng)答，對其他投標(biāo)單位則百般刁難，甚至利用權(quán)力為意向投標(biāo)單位量身制作評分標(biāo)準(zhǔn)和評分細(xì)則，或在評標(biāo)中故意多打分，從而使意向投標(biāo)單位高價中標(biāo)。二是投標(biāo)人之間的串通。一些投標(biāo)單位相互串通，達(dá)成協(xié)議，抬高報價?；蛴梢患彝稑?biāo)、幾家陪標(biāo)，事后利益均沾，大家輪流中標(biāo)。三是有的投標(biāo)單位分別幾家產(chǎn)品，以不同名義來參加同一采購項目的招投標(biāo)，實則僅為一家投標(biāo)單位。

二、嚴(yán)格規(guī)范招標(biāo)采購工作中的主要做法

我司紀(jì)檢監(jiān)察部門從行業(yè)要求和企業(yè)自身實際出發(fā)，堅持凡是規(guī)定要求招標(biāo)的項目必須進(jìn)行招標(biāo)，應(yīng)招盡招；凡是能夠公開招標(biāo)的項目一律公開招標(biāo)，能招盡招的原則，嚴(yán)把重要關(guān)口，不折不扣抓好落實，規(guī)范了招標(biāo)采購工作，主要有以下做法：

（一） 完善組織機(jī)制，推動建章立制

董事會下設(shè)的工程投資、物資采購、宣傳促銷項目“三項工作”管理委員會的組織架構(gòu)下，紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭成立招標(biāo)采購廉政監(jiān)督小組，從決策到執(zhí)行全過程履行獨立監(jiān)督職責(zé)。參加“三項工作”管理委員會召開的年度、半年和不定期會議，對工程投資、物資采購和宣傳促銷項目計劃、管理制度、采購方式、成交供應(yīng)商確定等事項審議決策的過程進(jìn)行監(jiān)督。

根據(jù)行業(yè)的規(guī)范性文件規(guī)定，結(jié)合公司實際，推動建立完善了招標(biāo)采購相關(guān)的決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督工作制度，對新建了《投資項目招標(biāo)投標(biāo)實施細(xì)則》、《采購管理辦法》等多項制度進(jìn)行廉潔性評估，基本建立起了覆蓋全面、層級清晰流程規(guī)范的招標(biāo)采購管理制度體系。

（二）嚴(yán)把重要關(guān)口，規(guī)范招標(biāo)過程

1、認(rèn)真審核，嚴(yán)把招標(biāo)文件編制關(guān)。招標(biāo)文件編制是否合理，關(guān)系到招標(biāo)公正、公平及招標(biāo)風(fēng)險的防范。在監(jiān)察部門的牽頭下，我司加強招標(biāo)文件審查，招標(biāo)文件形成后，由編制部門進(jìn)行自審，監(jiān)察、審計、法規(guī)、財務(wù)等職能部門聯(lián)合評審，報經(jīng)“三項工作”管理委員會審定后方可，有效防止了因為招標(biāo)文件缺陷，造成招標(biāo)程序與效果“兩張皮”等問題。

2、嚴(yán)格評審，嚴(yán)把供應(yīng)商管理關(guān)。紀(jì)檢監(jiān)察部門將加強供應(yīng)商管理作為規(guī)范招標(biāo)采購工作的重要環(huán)節(jié)，推動建立了供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證和評價制度。分類明確了合格供應(yīng)商應(yīng)具備的條件，采購部門會同“三項工作”管理辦公室組建資質(zhì)認(rèn)證小組，監(jiān)察部門牽頭的廉政監(jiān)督小組同步監(jiān)督，采取現(xiàn)場認(rèn)證、資料認(rèn)證、綜合認(rèn)證等方式，對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查，報經(jīng)“三項工作”管理委員會審批，分級建立了合格供應(yīng)商目錄。不符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商不得參與公司的供應(yīng)業(yè)務(wù)，嚴(yán)把供應(yīng)商準(zhǔn)入關(guān)。紀(jì)檢監(jiān)察部門每年參加供應(yīng)商年度評審會，評審不合格的供應(yīng)商，取消其供貨資格，強化了供應(yīng)商退出機(jī)制，降低了企業(yè)招標(biāo)采購的風(fēng)險。

（三）強化部門職責(zé)，形成監(jiān)管合力。

推動加強內(nèi)部監(jiān)督，構(gòu)建全方位、全過程的招標(biāo)采購業(yè)務(wù)監(jiān)督體系。在紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭的采購廉政監(jiān)督小組的組織框架下，按照職責(zé)明確、分工有序、合力監(jiān)督的原則，充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察、審計、法規(guī)等監(jiān)管部門的職能作用，加強對工程投資、物資采購和宣傳促銷項目的全程監(jiān)督和實時監(jiān)督。紀(jì)檢監(jiān)察部門通過文件審核、監(jiān)督專家抽取、評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督、定期抽查項目、后續(xù)問責(zé)處理，強化項目程序監(jiān)督和廉政監(jiān)督；審計部門通過過程審計、跟蹤審計、抽查審計，加強項目審計監(jiān)督；法規(guī)部門緊扣合同審查，加強項目合規(guī)合法性監(jiān)督。

（四）暢通公開渠道，實現(xiàn)陽光操作。

公司按照“公開是原則，不公開是例外”的要求，紀(jì)檢監(jiān)察部門推動工程投資、物資采購、宣傳促銷項目全部列入公開目錄，明確了公開內(nèi)容、方式、范圍及流程。形成了主動公開和依申請公開兩種形式，構(gòu)建了面向公司本級、各實體化運行的中心、各直屬單位的三級公開體系。立足公司辦公自動化系統(tǒng)，搭建工程投資、物資采購、宣傳促銷項目“三項工作”網(wǎng)上辦公平臺和辦事公開民主管理兩個平臺之間同步對接，招標(biāo)采購過程相關(guān)信息自動生成，實時到辦事公開民主管理專題網(wǎng)頁予以公開。拓展公開載體，形成內(nèi)部網(wǎng)站、公示欄、職代會、座談會等公開載體。及時的公開，接受職工群眾監(jiān)督，進(jìn)一步拓展了職工的知情權(quán)、表達(dá)權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，充分調(diào)動了職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

（五）多項措施并舉，助力公開招標(biāo)

公司經(jīng)過個人申請、部門推薦、集中審查，并吸納部分有技術(shù)專長、責(zé)任心強的職工，統(tǒng)一組建了涵蓋技術(shù)、管理、經(jīng)濟(jì)3大類20余個專業(yè)的內(nèi)部采購評委庫，在紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下，自主公開招標(biāo)所需部分評委從內(nèi)部采購評委庫中隨機(jī)抽取確定，保證了招標(biāo)評委組成的合規(guī)性。同時，統(tǒng)一招標(biāo)公告渠道和流程，在公司外網(wǎng)開辟了招標(biāo)公告專欄，在公司外網(wǎng)和地方政府指定的網(wǎng)站同時招標(biāo)公告，保證了招標(biāo)信息的公開、合法。紀(jì)檢監(jiān)察部門和“三項工作”管理委員會組織開展法規(guī)講解、業(yè)務(wù)座談、實操培訓(xùn)，提高了招標(biāo)規(guī)范性和評標(biāo)能力。

（六）簽訂廉政合同，防止違紀(jì)行為

第9篇：公司采購管理實施細(xì)則范文

關(guān)鍵詞：精益；備件管理；成本控制

目前，煙草行業(yè)在開展精益十佳創(chuàng)建活動，各卷煙生產(chǎn)企業(yè)按照國家煙草總公司的總體要求，深入開展精益管理活動。面對新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，寶雞卷煙廠緊緊圍繞行業(yè)“謀劃三大課題、提升五個形象”發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)一部署，以創(chuàng)建行業(yè)“精益十佳”為目標(biāo)，扎扎實實地抓好各項工作的落實，完成好精益十佳的評價指標(biāo)?，F(xiàn)就精益?zhèn)浼芾恚務(wù)勌岣邆浼Y金周轉(zhuǎn)率，強化成本控制的認(rèn)識。

1深刻理解創(chuàng)優(yōu)對標(biāo)指標(biāo)的管控內(nèi)容

備件資金周轉(zhuǎn)率是國家局精益十佳的評價指標(biāo)，也是工廠的內(nèi)控指標(biāo)，從這個指標(biāo)的設(shè)置內(nèi)容要求看，是反映企業(yè)設(shè)備管理和備品備件庫存管理的精益化水平。從資金周轉(zhuǎn)率的公式＝年備件消耗除以年備件平均庫存，因產(chǎn)量和備件消耗相對穩(wěn)定，更多的要圍繞降低庫存資金占用來完成指標(biāo)，并且備件資金周轉(zhuǎn)率和庫存資金是相輔相成的。所以工廠應(yīng)以提升備件資金周轉(zhuǎn)率為突破口，融入精益管理的思想，創(chuàng)新計劃采購模式，豐富精益管控手段，完成零配件對標(biāo)管理工作，提高零配件管理水平。

2做好備件的年度資金預(yù)算，確定合理的庫存資金指標(biāo)

首先要精益編制備件的年度資金預(yù)算，根據(jù)工廠年度生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)設(shè)備狀況，結(jié)合創(chuàng)優(yōu)對標(biāo)維修費用控制指標(biāo)，盡可能準(zhǔn)確的測算各項資金費用，合理估算出年度的備件采購費用。其次要降低庫存資金，根據(jù)上年末備件庫存資金，結(jié)合年度車間備件預(yù)計消耗費用，在壓縮庫存的總體目標(biāo)下，制訂合理的備件庫存資金指標(biāo)，并將庫存指標(biāo)進(jìn)行分解，對各車間實行定額控制管理。

3精益計劃編制，嚴(yán)格計劃審核，從源頭控制成本

計劃管理是備件業(yè)務(wù)的開端，精益源頭管控。一是嚴(yán)謹(jǐn)備件計劃的申報工作，車間修理人員綜合設(shè)備維修狀況，科學(xué)預(yù)見，車間技術(shù)員按照預(yù)防性維修計劃，核實計劃的必要性，做到計劃科學(xué)、合理，計劃和領(lǐng)用基本匹配。二是加強備件計劃的審核工作，積極推行“計劃三級審核模式”。設(shè)備主任和車間專職申報人員把好審核關(guān)，尤其是對大額件、需求數(shù)量多的要重點審核，杜絕申報的備件入庫后長期不領(lǐng)用。采購部門加強備件計劃的總體審核，在消化庫存?zhèn)浼?，控制庫存指?biāo)的前提下，精益編制采購計劃。

4加強備件的采購管理，降低成本

4．1規(guī)范采購流程，完善采購制度

制度是規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為的依據(jù)。在聽取各方面意見和梳理流程的基礎(chǔ)上，修訂備件采購實施細(xì)則和考核辦法，以制度管人。在具體的業(yè)務(wù)工作，實施管理分層，公開招標(biāo)、比質(zhì)比價和民主公開等精益物資采供管理工作，規(guī)范企業(yè)采購活動，提高工作效率，從而達(dá)到降低成本的目的。

4．2優(yōu)化采購模式，實行年度招標(biāo)，降低庫存

在我們進(jìn)行綜合車間設(shè)備維修和庫存分析后，發(fā)現(xiàn)常用件使用量大，按照傳統(tǒng)的采購方式，不但采購周期長，而且?guī)齑嬲急却?。為了克服這些問題，我們優(yōu)化采購模式，對常用零配件采取“一次招標(biāo)，按需供給，據(jù)實結(jié)算”的采購模式，縮短采購周期。按照精益管理的思想創(chuàng)新采購，整合了零散采購，實現(xiàn)了精準(zhǔn)采購，降低庫存資金占用。

5加強備件信息通報，各部門協(xié)作提升備件資金周轉(zhuǎn)率