質量整改報告精選(九篇)
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第1篇：質量整改報告范文
阿城區(qū)扶貧辦：
按照區(qū)扶貧辦關于2020年全省建檔立卡數據質量評估發(fā)現問題排查整改工作安排部署，為切實做好建檔立卡數據質量評估發(fā)現問題排查整改工作，按照省扶貧辦《關于做好建檔立卡數據質量評估發(fā)現問題排查整改工作的通知要求（黑扶辦發(fā)【2020】22號）》要求，我街立即召開街村數據質量評估問題排查整改工作會議，針對全省建檔立卡數據質量評估問題清單中的貧困戶基礎信息不準、貧困戶基礎信息不準、貧困戶基礎信息不準、幫扶責任人與實際不一致、幫扶措施與實際不符、貧困村信息不準、邊緣易致貧戶信息不準七方面17個問題對標對表，舉一反三，切實做好問題排查和整改?，F將問題整改進展情況報告如下：
一、具體問題及整改情況
（一）貧困戶基礎信息不準
1.系統(tǒng)數據更新不及時
存在問題：劉麗楠、趙美琪2019年2020年在校生相同。
整改措施：立即在國網系統(tǒng)中修改。
整改進度：已完成。
2.系統(tǒng)數據錄入不準
無此類問題
3. 數據采集不準
存在問題：常全超是在校生，是否參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險中選是。
整改措施：立即同人社局進行溝通，并按照實際情況對國網系統(tǒng)進行修改。
整改進度：已完成。
（二）生產生活條件數據不準
1.系統(tǒng)數據錄入不準
無此類問題
2. 數據采集不準
椴樹村佟英耕地面積系統(tǒng)中是14.9畝，實際為23.68畝。
整改措施：同街道經管站進行溝通，并按照實際情況對國網系統(tǒng)進行修改。
整改進度：已完成。
（三）貧困戶基礎信息不準
1.收入計算漏項
存在問題：宮強家五保金是6396元，錄入6936元。
整改措施：與街道民政辦溝通，按照實際情況對國網系統(tǒng)進行修改。
整改進度：已完成。
2.收入計算分類不準確
無此類問題
（四）幫扶責任人與實際不一致
1.系統(tǒng)數據更新不及時
無此類問題
2.幫扶責任人調整不及時
無此類問題
（五）幫扶措施與實際不符
1.系統(tǒng)數據錄入錯誤
無此類問題
2.系統(tǒng)數據更新不及時
無此類問題
（六）貧困村信息不準
1.系統(tǒng)數據更新不及時
2.數據信息采集不準
我鎮(zhèn)無貧困村，無此類問題
（七）邊緣易致貧戶信息不準
1.系統(tǒng)數據更新不及時
存在問題：任洪福的措施情況表中2019年度健康扶貧顯示享受商業(yè)補充險，綜合保障幫扶措施表中顯示享受特困供養(yǎng)。
整改措施：與醫(yī)保局、民政辦溝通，按照實際情況對國網系統(tǒng)進行修改。
整改進度：已完成。
2.系統(tǒng)數據錄入不準
無此類問題
3.數據采集不準
無此類問題
4.收入計算不精準
無此類問題
第2篇：質量整改報告范文
關鍵詞：有機化學實驗；考核；改革
中圖分類號：G42 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2012）18-0232-02
0 引言
有機化學實驗教學是化學化工類各專業(yè)的一門獨立且重要的必修課，是訓練學生掌握實驗基本技能和基礎知識，驗證有機化學中所學的理論，培養(yǎng)學生正確選擇有機化合物的合成、分離與鑒定的方法以及分析和解決實驗中所遇到問題的思維和動手能力[1]。同時他也是培養(yǎng)學生理論聯系實際的作風，實事求是、嚴肅認真的科學態(tài)度與良好的工作習慣的一個重要環(huán)節(jié)，是培養(yǎng)學生創(chuàng)新能力和初步科研能力的重要途徑。然而目前的有機化學實驗教學還存在許多問題，究其原因在于：①學生存在重理論輕實驗的現象，認為實驗考試好過關，在上實驗課時常因參加學院或系上的各種活動請假缺課；②實驗課教學照本宣科、學生“照方抓藥”，只知其然不知所以然、對實驗過程及現象不認真分析思考、只投完成任務走過程；③認為有機實驗課耗時間、毒性大、即使來做實驗，也是慌慌張張草率完成；④由于在中學大部分學校給學生不做實驗而是應付高考背實驗，因此學生本身的實驗操作能力和經驗缺乏；⑤一部分學生在實驗時報學校的公選課，為了上公選課而放棄實驗課?；谏鲜鰡栴}，我們探索和實踐了對有機化學實驗課考核的新辦法，以求的提高學生學習的積極性和主動性，從而提高教學質量。
1 有機化學實驗課考核必須與時俱進
以前的實驗課考核是在期末出一個合成實驗題目一次完成，即讓學生在4h內完成一個未做過的有機物的合成實驗，該實驗題目提前告訴學生。在實驗過程中教師在提問每個學生的同時認真觀察學生的實驗操作過程，最后教師根據學生的操作是否規(guī)范準確給其操作分，根據產品的產率和質量給效果分，根據隨機口頭提問給回答問題分，再加上實驗報告的批改分和操作安全問題最終給一個綜合分。這樣做雖能檢查學生的實驗能力，但只能檢查一個實驗的，平時不認真實驗的學生充分準備一個考試實驗可能會取得好成績，而平時認真實驗的學生可能由于偶然失誤反倒不及格，因之這種方法有片面性和偶然性，會使認真學的學生和不認真學的學生成績顛倒，從而影響了學生學習的積極性和主動性，出現了考核不公正、不全面、不科學的現象，影響了教學質量的全面提高，故實驗考試改革勢在必行[2]。
2 改革實驗考核方法，調動學生做好實驗的積極性和主動性
在實驗教學中教師起主導作用，學生是主體。為了充分體現學生在實驗中的主體地位，調動學生做好實驗的積極性，我們打破了以往以考勤和實驗報告為主進行成績評定的舊體系，構建了新的實驗教學考核體系。首先我們從源頭上遏制了一部分學生對實驗課的應付偷懶現象，將原來的平時實驗和考試2人一組進行實驗均改成單人單做，這樣避免了在2人一組實驗中一主一副，副手可以不動手甚至離開的現象，制度強迫每個學生必須單人單做，使每個學生學到了實驗操作的真本領。其次，新的實驗考核方法是采用平時考核與期末考試相結合的形式，即平時對每次學生實驗進行考核，考核內容包括實驗預習報告、實驗操作、出勤、實驗報告的書寫、是否經常損壞儀器、實驗臺面整潔及值日等。再次期末組織專家組再進行操作技能與基本理論知識考試。期末考試由3-5名教授組成專家組全面考察學生的整個實驗過程，并隨時提問學生相關實驗的理論知識。這樣給學生造成很大的壓力，促使學生平時重視實驗做好實驗。學生實驗能力的培養(yǎng)必須在學生平時的實驗操作中不斷訓練。因之教師必須在平時對學生進行嚴格要求和大膽管理，而期末考試只是一種檢驗手段。平時實驗考核的目的是促進學生積極參與實驗、重視實驗，促進學生掌握嫻熟的實驗技能，訓練學生的的基本功。平時實驗成績以實驗預習報告及實驗記錄報告、實驗操作過程、實驗報告等來進行評分。實驗過程考核包括：實驗操作的規(guī)范性、實驗安排的合理性、實驗基本操作能力及創(chuàng)新能力、實驗現象及數據記錄等。平時考核占60%，期末考試占40%。這樣既保證了整個實驗教學的有序有效進行，也避免了最后一次實驗考試的偶然失誤。實踐證明，多方位多角度的實驗考核方式的實行具有一定的合理性和科學性，它彰顯了學生對參與實驗的重視程度的增加，從而使學生在實驗預習和操作過程中更加注重獨立思考和自身技能的提高，同時其積極性、主動性、動手能力和創(chuàng)新意識也得到了顯著地提升。
3 重視平時實驗預習考核，培養(yǎng)學生自學能力和查閱文獻能力
學生在每次進行實驗前，教師要認真檢查學生的預習實驗報告，無預習報告不能進行實驗進行實驗，并依據實驗預習報告的要求和口頭提問合理評定成績。為了使實驗能達到預期的效果，要求學生在實驗前要做充分的預習和準備，預習時除了要求學生反復閱讀實驗內容，領會實驗原理，有關實驗步驟和注意事項外，還需查閱所用藥品試劑的理化性質，寫出預習提綱。其預習提綱的內容包括：實驗目的、實驗原理（含主副反應方程式）、原料產物和副產物的物理常數、正確美觀的裝置圖、用圖表形式表示實驗步驟、挖掘實驗成敗的關鍵問題和注意事項，有關儀器設備的使用方法、做到有的放矢，為做好每個實驗奠定基礎。通過檢查學生的預習報告和口頭提問，促進了學生主動學習的積極性，激發(fā)了學生做好實驗的熱情。通過查閱文獻資料和網絡化學資源不僅可以幫助學生了解有機物的理化性質、解釋實驗現象、預測實驗結果和選擇正確的合成方法，而且還可以使學生了解相關科研方向的研究現狀與最新進展。并使學生掌握了文獻查閱的基本方法。從而為培養(yǎng)了學生綜合能力、獨立分析問題和解決問題能力、創(chuàng)新能力和初步科研能力。
4 加強實驗過程考核，培養(yǎng)學生嫻熟的實驗操作能力和綜合能力
過去學生的期末實驗總成績一度時間也實行過主要由平時實驗成績決定，平時實驗成績主要根據學生的預習、操作、結果、報告及出勤決定，由于在整個實驗成績的評定中考試環(huán)節(jié)，使學生對實驗課重視程度不夠，很多學生認為只要馬馬虎虎完成平時實驗就能過關。為此我們實行了平時嚴格考核和期末考試相結合的辦法給學生期末總成績。
為了使學生重視平時實驗，掌握嫻熟的實驗技能和基礎知識，我們對實驗考核進行了大膽改革。在平時實驗考核中，預習報告和提問占20%，實驗操作過程占60%，實驗報告占20%。在平時的實驗操作考核中，教師在講授后主要考核學生的儀器安裝使用操作是否規(guī)范正確、操作的熟練程度、儀器安裝是否合理美觀、實驗過程是否有序安全、產品的產率和質量、實驗是否按時完成等。在考核操作過程的同時還要對每個學生口頭提問2-3個問題。并要求學生對固體產品測熔點，液體產品測折光率，以檢驗產品質量。通過平時對每個學生的每個實驗進行嚴格考核，極大的激發(fā)了學生做好實驗的積極性和主動性，培養(yǎng)了學生嫻熟的實驗技能和基本功，同時也培養(yǎng)了學生分析問題和解決問題的能力、創(chuàng)新能力和綜合能力以及初步的科研能力，從而提高了教學質量。
5 規(guī)范實驗報告的書寫方式，提高學生的綜合思維能力
規(guī)范的編寫實驗報告是完成整個實驗教學的結束語，實驗報告是學生對整個實驗工作的全面總結。實驗報告的編寫內容包括實驗的目的要求、反應式、主要試劑藥品的規(guī)格、用量、理化性質、毒性、實驗步驟和現象、產率計算、討論等。要求實事求是填寫實驗報告，文字要精練、裝置圖要準確美觀，討論要認真。在報告中必須對實驗進行總結，總結該實驗的重點難點及實驗成敗的關鍵問題，討論觀察到的現象，分析出現的問題，整理歸納實驗數據等。關于實驗步驟的描述不得照抄書本，要求對所做的內容作概要描述，這樣也是把各種實驗現象提高到理性認識的必要步驟，是對學生創(chuàng)新思維能力和初步科研能力培養(yǎng)的重要環(huán)節(jié)。
6 組織專家進行期末考試，提高學生的綜合素質和創(chuàng)新能力
在有機化學實驗期末綜合考試中，我們組織以3-5名教授組成的實驗課考試專家組，通過專家組的考試，每個學生班總會有5個左右的學生考試不及格，這樣對學生產生壓力，迫使學生在平時的實驗課中不得不認真學習。期末綜合實驗考試內容包括實驗基本理論與實驗基本操作，采取筆試、口試、實驗操作三種方式先后進行。筆試是在1h內完成一張考卷，著重考核有機化學實驗的基本理論(包括一般知識、安全自救、實驗技術、實驗原理、問題解答等基礎理論)，主要考查學生對實驗基本技能和實驗原理等有關基本理論和基礎知識的掌握情況；實驗操作是在所開設的實驗內容中；每個學生各自抽一個不同的合成實驗內容，單人單做在一定時間內完成一個合成實驗，實驗過程中專家組在一旁仔細觀察學生的整個操作過程。教師在實驗過程中就學生實驗選材是否合理，儀器安裝操作是否規(guī)范、實驗細節(jié)處理、現象觀察、問題解決、實驗是否按規(guī)定時間完成等方面進行考核；口試是專家組教師在實驗前和操作過程中，隨機提出的包括操作和實驗裝置方面的理論性問題和技術性問題、實驗原理、實驗注意事項等問題，要求學生在最短時間內隨機回答。最后教師根據學生對問題回答的正確性、熟練程度、靈活運用能力進行綜合打分。進行這樣的實驗考試，避免了給人情分，將原來的全及格變成每個學生班總有5人左右不及格，對平時實驗不認真的學生進行了準確地鑒別和顯現，其中不及格者多為平時實驗不認真的學生。與此同時，通過這樣的考試，使學生經歷了一次知識、技能、心理素質等全面的檢查，學生學習優(yōu)劣和成績的差距明顯加大和顯現。在創(chuàng)新方面的差距也清楚地反映出來，分出好壞優(yōu)劣。這樣的考核形式雖然費時費力，但對部分不重視實驗課的學生是鞭策，對好學生是鼓勵。促進了教風學風的轉變和教學質量的提高。
21世紀是科學技術發(fā)展日新月異，高新技術產業(yè)突飛猛進的新時代，要培養(yǎng)適應新世紀的急需人才，就必須轉變教學觀念，更新教學思想，深化教學改革。因此，有機化學實驗教學改革將是一項長期而艱巨的工作，需要我們不斷的努力，才能與時俱進。正由于我們在有機化學實驗教學中實行了大量的改革，使有機化學實驗教學質量不斷提高。因此使我系學生考研率由原來一直持續(xù)的20%以上猛增為41%，有機化學課程（含有機化學實驗）還被評為陜西省精品課程。
參考文獻：
[1]孟慶祥.改革實驗考核辦法培養(yǎng)創(chuàng)新型人才[J].實驗室科學,2007,4:23-25.
第3篇：質量整改報告范文
該公告顯示，為了規(guī)范產品質量國家監(jiān)督抽查不合格產品生產企業(yè)后續(xù)處理工作，增強監(jiān)督抽查工作的有效性，依據《中華人民共和國產品質量法》、《產品質量監(jiān)督抽查管理辦法》等有關法律法規(guī)和規(guī)章，制定了這一“國抽新規(guī)”。
《國抽新規(guī)》規(guī)范了適用范圍、工作內容和程序以及相關執(zhí)法部門的權限和責任，并對不合格產品生產企業(yè)做出嚴格的要求，規(guī)定不合格產品生產企業(yè)應當自收到《產品質量國家監(jiān)督抽查責令整改通知書》之日起，根據不合格產品產生的原因和后處理部門提出的整改要求，制定整改方案，按以下要求在30日內完成整改，并向后處理部門提交整改報告，提出復查申請：一是自收到國抽不合格產品檢驗報告之日起，至整改復查合格前，停止生產、銷售同一規(guī)格型號的產品;二是在本單位通報監(jiān)督抽查有關情況，查明產品不合格原因，查清質量責任，制定相應的整改措施，落實質量主體責任;三是對庫存不合格產品及檢驗機構退回的不合格樣品進行全面清理，并妥善保管，等待后處理部門依法處置;對已出廠、銷售的不合格產品依法進行處理，主動向社會公布有關信息，通知銷售者停止銷售，并向后處理部門書面報告有關情況;四是對只因標簽、標志或者說明書不符合產品安全標準的產品，生產企業(yè)在采取補救措施且能保證產品質量安全的情況下，方可繼續(xù)銷售，并向后處理部門書面報告有關情況;五是參加質量技術監(jiān)督部門組織的產品質量分析會;六是接受質量技術監(jiān)督部門組織的整改復查。
《國抽新規(guī)》要求，除因停產、轉產等原因不再繼續(xù)生產銷售的，或因遷址、自然災害等情況不能正常生產且能提供有效證明的以外，不合格產品生產企業(yè)必須進行整改。
此外，不合格產品生產企業(yè)不能按期完成整改的，可以申請延期一次，并應在整改期滿5日前向后處理部門申請延期復查，延期不得超過30日。
不合格產品生產企業(yè)確因不能正常生產而造成暫時不能進行整改的，應當提供有效證明，停止同類產品的生產，并在正常生產該類產品時，按要求進行整改并申請復查。企業(yè)在整改復查合格前，不得繼續(xù)生產銷售同一規(guī)格型號的產品。
第4篇：質量整改報告范文
結合當前工作需要，的會員“wjhai23”為你整理了這篇氣象局2020年審計整改報告范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
根據《市直部門2019年度預算執(zhí)行和決算草案審計報告》南審行審報〔2020〕1號文的要求，南寧市氣象局對報告中指出的問題逐一對照落實整改，具體審計整改情況如下：
一、審計整改工作組織推進情況
南寧市氣象局黨組高度重視審計指出問題的整改工作，周密部署整改方案。局長楊寶回同志多次組織紀檢組長、財務中心、人事科及相關業(yè)務部門召開會議，布置整改工作，要求抓好整改，對預算執(zhí)行、專項資金使用、資金管理等要合法合規(guī)，逐項抓好整改工作落實，切實提高整改質量和整改效果。
二、整改工作的完成情況
（一）預算績效基礎工作不夠扎實,未按規(guī)定編制整體績效目標。
2020年10月9日上午我局局長主持召開黨組會議，認真分析原因，部署整改措施，要求加強財政資金使用績效管理；下午分管副局長主持召開2021年預算項目績效指標設置布置會，相關科室負責人參加，會上按照預算編制指南，結合項目實際情況，對2021年所有項目支出和整體支出績效指標逐條討論、設置。
（二）為企減負和清欠工作落實不夠到位，到期未退保證金，涉及金額84500元，未整改金額為21200元。
已整改。我局于10月24日已申請將南寧市氣象局電梯采購項目質量保證金21200元上繳國庫。
三、下一步工作打算
（一）將加強對預算績效管理，結合本部門職能，編寫整體支出績效目標，真實全面反映本部門年度職責履行情況和履職效益情況。
（二）今后將嚴格落實為企減負工作，按時清理保證金。
第5篇：質量整改報告范文
【關鍵詞】 審計整改 審計意見 風險 長效工作機制
1 引言
審計整改長效工作機制，是能長期保證組織有關審計整改的系列制度正常運行并發(fā)揮預期功能的制度體系。2012年，國家電網公司陽泉供電公司以防范經營風險為導向，研究創(chuàng)建了一套科學、完整、規(guī)范的審計整改管理體系，解決了公司審計整改中出現的諸多問題，提升了審計意見下達的客觀性和準確性，推動了審計成果的轉化運用，規(guī)避了經營風險，推動了公司內部審計的科學發(fā)展。
2 創(chuàng)建審計整改長效工作機制的背景
2.1 “審計意見落實難”影響公司的持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展
審計意見，是指審計部門按照規(guī)定的審計程序實施審計檢查而取得的被審計單位某一方面業(yè)務或整體經營管理有關合法合規(guī)性、安全性、流動性及效益性的信息，主要包括整體評價、存在問題、審計意見及建議三大部分。因多種成因影響，導致公司部分單位及部門對審計意見難以客觀、系統(tǒng)、完整地進行落實，審計檢查陷入了“屢犯屢查、屢查屢犯”的怪圈。如何有效解決這一問題，成為擺在公司管理層面前的一個課題。
2.2 審計整改長效機制尚未建立，影響審計整改的規(guī)范進行
影響“審計意見落實難”的因素較多，但公司審計整改管理工作存在缺陷，是導致“審計意見落實難”、“審計成果轉化難”、“審計問題屢查屢犯”等問題的重要成因。具體而言，目前公司審計整改管理工作缺失主要體現在以下方面：
（1）缺乏審計問題整改的標準。以往審計部門在給被審計單位下達的審計意見中，往往只給出了要求整改的事項。但這些事項如何整改，因公司缺乏問題整改的標準，審計部門下達審計意見時，或“隨心所欲”下達，或用“只言片語”來敷衍，形成“模糊審計意見”。這導致整改單位也可“隨心所欲”地整改；至于整改是否完畢，審計部門也因缺乏標準而難以判定，從而導致許多問題貌似整改完畢，其實是“治標不治本”，難以從根本上解決問題。
（2）缺乏科學的審計意見落實質量衡量標準。以往被審計單位審計整改完畢后，審計部門對其審計意見落實質量的高低，缺乏一個科學、規(guī)范的衡量標準。久而久之，整改單位逐漸形成了“改好改壞一個樣”的慣性思維，原先積極整改的單位逐漸失去了整改積極性，整改不積極的單位更不會有提高整改效果的積極性。
（3）缺乏對審計發(fā)現問題嚴重程度的判定標準。由于公司缺乏對審計發(fā)現問題嚴重程度的判定標準，在以往的審計報告中，雖然羅列出了審計發(fā)現的各類問題，但這些問題的數量是多還是少，這些問題是輕微問題還是突出問題，審計報告中從未提及。至于利用發(fā)現問題的嚴重程度來判定單位負責人任期規(guī)范經營經濟責任是否履行，更是無從談起。這容易造成領導干部“帶病提拔”，給公司的依法治企、規(guī)范經營帶來隱患和蒙上陰影。
（4）缺乏督促審計意見落實的實質性機制。以往對被審計單位未盡力整改、導致審計意見未充分落實的行為，或被審計單位積極整改、清理歷史遺留問題等行為，公司缺乏有效的督促機制，尤其是缺乏成文的懲罰和獎勵制度，這也導致被審計單位負責人對審計整改工作的重視度不高，使審計問題就很難做到充分整改。
3 創(chuàng)建的理念及策略
創(chuàng)建審計整改長效工作機制，屬于風險導向內部審計的范疇。加上企業(yè)的內部審計已成為我國“三位一體”監(jiān)督體系的一部分，因此創(chuàng)建審計整改長效工作機制，是以加強內部監(jiān)督、強化依法治企、防范各類經營風險為理念所開展的活動。公司以審計發(fā)現的問題為中心和出發(fā)點，提出若干在實際工作中客觀存在的、迫切需要解決難題，構成了研究主要內容，最終形成了一套完整的審計整改管理體系。
4 審計整改長效工作機制的具體內容
公司創(chuàng)建的審計整改長效機制，由以下六大模塊組成：（見圖1）：
上述六大模塊既相互聯系，又各成一體；既包括了一系列規(guī)范、穩(wěn)定、配套的審計整改制度體系，又包括了促進審計整改制度正常運行的“推動力”；共同運行，共同發(fā)生作用，從而形成了一套科學、規(guī)范、系統(tǒng)的審計整改的長效工作機制。下面對上述模塊分別簡述。
4.1 標準化審計意見
在公司制定的《審計整改操作指南》中，給出了整改問題，問題的具體表現，給公司帶來的潛在風險，該問題違反的國家法律法規(guī)及公司系統(tǒng)的管理制度，可采取的風險防范策略，整改采取的具體方法等內容。不僅適用于公司審計部門對所屬單位下達審計意見時參考，也適用于所屬單位在審計整改時參照或借鑒執(zhí)行；另外，指南也有助于公司經營管理人員增強對所涉及風險的識別及理解。
4.2 整改落實工作規(guī)范
為了加強審計整改基礎工作，公司制定了《審計整改工作管理辦法》，基本涉及了審計整改工作的方方面面。以整改工作流程為例，制定了環(huán)環(huán)緊扣的整改流程，從審計部門向整改單位下達整改通知書開始，到考評組出具審計意見落實考評報告，及報告的審閱、上報。另外給出了審計整改通知書、整改方案、整改中期簡報、審計意見反饋報告、審計意見落實考評報告等具體而詳實的模板，對規(guī)范整改基礎工作起到了極大作用。
4.3 整改效果評估
在公司制定的《審計意見落實考評管理辦法》中，“審計意見落實質量評價辦法”是核心內容。辦法中給出了“整改考核計算表”（見表1）。在上表中：（1）實得分值，是指每一項整改問題經考評人員評價后，應得的具體分數，用B表示。該分值分為六個檔次：1分、0.7分、0.5、0.3分、0.1分、0分，辦法中詳細規(guī)定了每個檔次得分的情況。（2）整改難易系數，是用來表示整改事項進行整改時難易程度的系數，用C表示。該系數分為四個檔：1、1.1、1.2、1.3。辦法中詳細給出了適用于上述系數的具體整改問題。
考評人員通過填寫該表得出：整改意見落實質量評價得分= ∑D/∑A×100。然后根據不同的得分區(qū)間來確定整改單位的審計意見落實質量等級：優(yōu)秀、良好、及格、不及格。
整改單位的審計整改工作，屬于單位負責人履行其任期經濟責任的重要內容，因此公司將其納入了單位負責人經濟責任考核范疇，整改考評結果也列入了其任期經濟責任審計報告之中。
4.4 單位負責人規(guī)范經營考核
為了客觀考評所屬單位審計發(fā)現問題的嚴重程度，以評價單位負責人任期經濟責任（規(guī)范經營方面）的履行情況，公司制定了《單位負責人任期規(guī)范經營考評辦法》?？荚u方法如下：
（1）制定“審計發(fā)現問題類別及分值確定表”，將審計問題劃分為輕微問題、一般問題和突出問題三個類別，并將輕微問題、一般問題和突出問題分別賦值為1分、2分、3分。
（2）考評人員依據“審計發(fā)現問題類別及分值確定表”，對所有匯總的審計問題進行分類，并將統(tǒng)計、分類結果納入任期經濟責任審計報告之中，進行如下描述：XXX同志在擔任XX公司經理（負責人）期間，公司經各類檢查，被發(fā)現問題X項，其中：輕微問題X項，一般問題X項，突出問題X項。
（3）考評人員依據“審計發(fā)現問題類別及分值確定表”，對所有審計問題的分值進行加總，得出審計問題的匯總分值，依據確定的標準來確定該單位負責人在規(guī)范經營方面的履職情況：很好地履行、較好地履行、基本履行、未履行，并將考評結果納入單位負責人任期經濟責任審計報告之中。
4.5 審計案例
為加強和規(guī)范審計案例的管理，發(fā)揮審計案例在公司經營管理中的積極作用，公司制定了《審計案例管理辦法》，包括案例的組織與分工、案例的開發(fā)、案例庫的建設與管理、案例的應用與推廣等內容。按照該辦法規(guī)定，每次審計整改項目結束后，各個審計組應及時收集素材，編寫案例，經審核后納入公司案例庫。審計案例可應用于公司及各單位的經營管理培訓、審計人員業(yè)務學習、監(jiān)察審計部與其他部門經驗交流等方面。
4.6 審計成果教育培訓
為進一步規(guī)范和加強公司審計成果教育培訓工作，公司制定了《審計成果教育培訓管理辦法》。按照該辦法，每次審計整改項目結束后，監(jiān)察審計部應結合審計項目的具體內容，開展審計整改成果教育培訓工作。通過召開審計案例培訓會、審計發(fā)現問題剖析會、編寫審計問題相關資料并分發(fā)等方式，就審計整改中出現的問題進行剖析及講解，以達到規(guī)范生產經營、完善內部控制、降低經營風險等目的。
5 結語
第6篇：質量整改報告范文
××縣文化局深入學習實踐科學發(fā)展觀活動分析檢查階段工作已經圓滿結束，經請示縣委學習實踐活動領導小組辦公室同意，今天召開我局學習實踐科學發(fā)展觀活動整改落實階段工作部署會議。此次會議的主要任務是：學習貫徹縣第二批學習實踐科學發(fā)展觀活動整改落實階段工作部署會議精神，總結我局分析檢查階段的工作，對整改落實階段工作進行動員部署。
下面，我講三個方面的工作。
一、周密部署，精心組織，分析檢查工作取得階段性成效
按照縣委深入學習實踐科學發(fā)展觀活動分析檢查階段的工作安排，結合我局的實際情況，把握“征求意見、找準問題、分析原因、理清思路、明確方向”主要任務，圍繞“科學發(fā)展，建設先進文化，為××經濟平穩(wěn)較快增長提供文化支持”的主題，認真抓好領導班子專題民主生活會、專題組織生活會，形成領導班子分析檢查報告、組織群眾滿意度測評三個環(huán)節(jié)，較好地完成了第二階段的各項工作任務，取得了較好成果。
(一)切實加強領導，周密安排部署
為確保分析檢查階段工作有序開展，根據縣委科學發(fā)展觀領導小組的要求，結合我局實際，制定并實施了《××縣文化局深入學習實踐科學發(fā)展觀活動分析檢查階段工作方案》，明確了各環(huán)節(jié)活動的具體內容、完成時間、工作要求等具體內容，確保了本單位學習實踐活動第二階段工作的順利開展。
(二)廣泛征求意見，找準突出問題
分析檢查階段一開始，我局采取了積極措施，將征求意見貫穿于整個分析檢查階段始終，在專題民主生活會、分析檢查報告和群眾滿意度測評等三個環(huán)節(jié)都廣泛聽取了各方面意見和建議。一是充分發(fā)揚民主，堅持走群眾路線。采取發(fā)放征求意見表、召開征求意見座談會等多種方式，廣泛深入地征求黨代表、人大代表、政協委員及有關部門、服務對象、下屬單位、社區(qū)、農村基層干部代表等各方面、各層次的意見和建議。二是廣泛征求意見。在召開專題民主生活會前，下發(fā)了征求意見表，就本局的科學發(fā)展思路、工作措施、工作效率，以及黨性黨風黨紀方面群眾反映強烈的突出問題廣泛征求了意見和建議。三是認真梳理匯總，查找突出問題。共征求到各類意見建議86條，經梳理、匯總，主要有七個方面的突出問題是：一是抓文化產業(yè)發(fā)展力度不夠;二是抓文化基礎設施建設的措施不力;三是文化市場管理的力度和與相關部門的協調不夠;四是干部職工學習培訓和人才隊伍培養(yǎng)不夠;五是深入基層較少，與職工溝通不夠;六是文化信息資源共享工程建設有待加強七是廣場文化活動開展得比較少。針對存在的問題，結合實際，制定了科學有效的整改方案，并反復征求各方意見和建議，再修改再完善。
(三)緊扣科學發(fā)展主題，深刻剖析，認真開好專題民主生活會和專題組織生活會
局黨總支把開好領導班子民主生活會和專題組織生活會作為分析檢查階段重要環(huán)節(jié)來抓，確?！皟蓵辈蛔哌^場。圍繞貫徹落實科學發(fā)展觀，著眼推進改革開放、推動經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展、促進社會和諧穩(wěn)定的迫切需要，以“科學發(fā)展，建設先進文化，為××經濟平穩(wěn)較快增長提供文化支持”為主題，以縣文化局學習實踐科學發(fā)展觀活動“五抓五推”為載體做好抓手，重點查找領導班子和班子成員在貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題。會前，局領導班子和領導班子成員在通過召開座談會、發(fā)放征求意見表、交心談心等形式廣泛征求各方面意見建議的基礎上，認真撰寫了分析檢查個人發(fā)言材料。同時，黨總支委員認真參加各支部專題組織生活會，自覺接受支部和黨員的評議，虛心聽取意見和建議。在此基礎上，認真撰寫了民主生活會發(fā)言提綱。查找突出問題，深刻剖析主客觀原因特別是主觀原因，明確了今后的努力方向，達到了進一步解放思想、增進團結、共同提高的目的，為形成高質量的分析檢查報告奠定了堅實基礎。
(四)深入分析檢查，嚴把分析檢查報告質量關
分析檢查報告是學習實踐活動的重要成果之一，報告質量關乎下步整改落實的針對性、科學性、可操作性、實效性的體現。我局高度重視干部群眾提出的和民主生活會上查擺的意見、建議，結合撰寫分析檢查報告，召開專題民主生活會議，專門對意見和建議進行了認真分析和深入研究，有針對性地剖析主客觀原因，形成有針對性、高質量的分析檢查報告，并對分析檢查報告反復研究、修改完善。一是把握撰寫分析檢查報告的總體要求。二是在分析檢查報告初稿形成后，為進一步完善分析檢查報告的內容，將梳理后的意見建議充分吸收到分析檢查報告中。三是按照縣委學習實踐活動領導小組和指導檢查組的要求，我局邀請相關人員召開專題會議，就分析檢查報告討論稿進行了專題討論，并對分析檢查報告的修改提出了具體意見，保證分析檢查報告的質量及后期的整改效果。四是在通過群眾滿意度測評后，將分析檢查報告再一次進行修改完善，形成了相對成熟的報告。
(五)緊密結合實際，組織群眾進行滿意度測評
按照分析檢查階段第三環(huán)節(jié)的工作要求，我局在廣泛征求意見建議的基礎上認真查找問題，組織召開了有黨代表、人大代表、政協委員及有關部門、服務對象、下屬單位、社區(qū)、農村基層干部代表等參加的分析檢查報告群眾滿意度測評大會。就我局分析檢查報告的起草、修改、征求意見的過程及有關評議要求進行了說明。參評人員以無記名填寫評議表方式進行評議，在群眾評議中，大家一致認為分析檢查報告已經過廣泛征求意見、多次修改，符合部門實際，并客觀公正地反映了部門開展學習實踐活動的情況、存在的突出問題及產生的原因，并有針對性地提出了今后努力方向和整改落實方案。
二、分析檢查階段存在的問題
××縣文化局按照縣科學發(fā)展觀領導小組要求，順利完成了“規(guī)定動作”和“自選動作”的各項工作任務，取得了較好的效果。但是，從高標準要求來看，還存在一些不足和薄弱環(huán)節(jié)：一是個別黨員對分析檢查環(huán)節(jié)的認識還不夠深刻、不夠到位，分析問題的自覺性和主動性不夠;二是在聯系思想和工作實際解決具體問題上力度還不夠，學習實踐的質量和效果還有待于進一步提高;三是在統(tǒng)籌協調上，由于工作頭緒多、任務重，學習實踐活動與各項工作的關系，協調不夠。這都需要我們下一步的學習實踐活動中，引起高度重視，采取有效措施，認真加以解決。
三、下步工作要求
按照縣學習實踐活動領導小組的統(tǒng)一部署，我局深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，從今天開始轉入整改落實階段。我局將在鞏固完善和發(fā)展提高前兩階段活動成果的基礎上，繼續(xù)高標準、嚴要求搞好第三階段的各項工作。
(一)把握關鍵環(huán)節(jié)，圓滿完成學習實踐活動目標任務
整改落實階段是學習實踐活動最為關鍵的一個階段，既是集中時間、集中力量整改提高的階段，也是抓落實、抓深化、看效果、看收獲的階段，是整個學習實踐活動的著眼點和落腳點。這一階段的工作重點是：制定修改完善整改落實方案、集中解決突出問題、健全完善體制機制和認真測評總結。各參學單位黨支部和廣大黨員，要充分認識到做好這一階段工作的重要性，防止和克服松勁、畏難情緒和急于求成的思想。要更加重視整改落實階段各環(huán)節(jié)的工作，確保學習實踐活動不走過場、取得實效。
第一，認真制定整改落實方案。制定整改落實方案是整改落實階段的基礎性環(huán)節(jié)。各參學單位要立足本職、結合實際圍繞活動主題和“五抓五推”為抓手，以分析檢查報告為依據制定好各單位的分解任務整改落實方案。要突出針對性和可操作性，按照解決突出問題和需要完善的體制機制的輕重緩急和難易程度，分別提出整改落實的目標、方式、時限要求和責任單位及責任領導，做到“四明確一承諾”。一要明確主要內容。把征求意見和分析檢查出來的問題、解放思想大討論活動中還未解決的問題統(tǒng)籌研究，進行全面分析和歸類梳理，一項一項地列出來，特別是要將本單位的主要職責范圍內和事關群眾切身利益等方面存在的突出問題作為整改落實的重要內容。二要明確目標時限。對整改的問題和內容，要有明確的時限要求，明確到什么時間和達到什么目標，既要有近期目標，又要有中長期安排。對于條件具備，在學習活動期間可以解決的問題，提出明確的具體步驟，盡快整改落實;對需要一段時間才能解決的問題，列出時間表，逐步加以解決;對于那些難度較大，需要較長時間才能解決的問題，要積極創(chuàng)造條件加以解決。三要明確措施。對需要整改落實的問題，要逐項研究分析，拿出解決問題的有效措施和具體辦法;對我局各級各單位領導班子自身建設，要按照“一面旗、一團火、一盤棋”的要求，提出整改落實措施。四要明確責任。各參學單位要把整改任務進行細化分解，明確責任領導，把責任落實到具體人員。五要作出公開承諾。各單位要采取適當方式把整改方案公諸于眾。對重要事項作出公開承諾，落實情況要向黨員、群眾通報，自覺接受監(jiān)督。局領導班子成員要對分管單位和掛鉤聯系黨支部加強對制定整改落實方案的指導，督促各單位抓好整改落實方案的實施，切實兌現向群眾作出的承諾，要隨時對各參學單位整改落實情況進行跟蹤問效，對重大事項進行立項督查。
第二、扎實解決突出問題。要堅持邊學、邊議、邊查、邊改，進一步圍繞服務基層和促進科學發(fā)展，緊密結合工作和思想實際，集中力量解決影響和制約科學發(fā)展的突出問題，尤其要緊扣當前經濟形勢和文化發(fā)展態(tài)勢，切實把“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的具體措施和辦法落到實處，使廣大群眾真正感受到學習實踐活動帶來的新變化。一要突出重點。圍繞貫徹中央、省委一系列方針政策和決策部署，“保增長、保民生、保穩(wěn)定”等方面的突出問題，領導班子和領導干部黨性黨風黨紀方面的突出問題等，選準突破口和切入點，以解決問題、推動發(fā)展的實際成效取信于民。二要多措并舉。對需要解決的問題進行公示，讓群眾了解整改落實的內容，并采對有些重林重點重要的事項必要時要采取掛牌督辦、現場會辦、限時辦結等辦法，促進問題得到及時有效解決。建立健全整改落實督促檢查制度和責任制度，督促責任單位、部門扎實抓好落實。對于那些受客觀條件限制，一時不能解決的問題，向群眾做好解釋工作;對需要一段時間努力才能解決的問題，要跟蹤問效，確?；顒咏Y束之后有人過問、有人來抓。同時，要注重統(tǒng)籌各方面力量，通過上下聯動、左右互動、整體推進，合力解決一些長期難以解決的突出問題。三要實事求是。要發(fā)揚奮發(fā)有為的良好作風，整合資源、創(chuàng)造條件、盡心盡力，興辦一批群眾普遍期待的文化惠民實事;要發(fā)揚真抓實干的良好作風;要立足現實基礎，盡力而為、量力而行，不提不切實際的高目標，不喊不切實際的空口號;要防止畏難情緒、無所作為，一絲不茍抓整改，真正讓人民群眾得實惠。
第三，深入總結實踐活動成果。學習實踐活動基本完成時，按局上的統(tǒng)一安排，各參學單位要對開展學習實踐活動的基本情況、主要做法特點、取得的經驗和成效、存在的不足和努力方向等作出實事求是的總結，形成總結報告，并對鞏固和擴大整改成果作出安排。總結報告要在一定范圍內向黨員、群眾通報。在此基礎上，科學設計學習實踐活動滿意度測評的方法內容、人員范圍，對開展學習實踐活動的情況進行滿意度測評。測評工作要簡便易行、測評結果要真實可靠。滿意度測評的結果要在一定范圍內公布，堅決防止盲目攀比，片面追求得高分的傾向。對于測評滿意度過低的單位，要責令“補課”，限期整改。
(二)加強組織領導，確保學習實踐活動成為“群眾滿意工程”
各參學單位黨支部要毫不松懈、扎實推進，有始有終抓好落實，確保學習實踐活動真正取得實效，成為“群眾滿意工程”。
一要強化組織領導?；顒釉降胶笃诰驮饺菀壮霈F松懈狀況。如果稍有懈怠，前兩個階段的所有努力就會白費、工作就會前功盡棄。各參學單位黨支部和廣大黨員同志要進一步提高思想認識，堅決打消“松口氣”、“歇歇腳”的思想，還要進一步增強緊迫感和責任感，繼續(xù)保持高昂的工作熱情，拿出比前一階段更大的力氣、更大的勁頭，扎扎實實抓好學習實踐活動，善始善終地完成好各項工作任務。要繼續(xù)強化領導責任，局領導班子成員和各單位黨支部書記要堅持履行領導責任和第一責任人職責，堅持把親自帶頭落實的作風貫穿始終。
二要強化督促指導。局學辦要緊緊抓住整改落實階段的重點環(huán)節(jié)，加強指導、督促和檢查，及時掌握活動進展情況，確保學習實踐活動質量和進度相統(tǒng)一。局領導班子成員和黨總支委員要指導好分管和聯系單位依據分析檢查報告制定和實施整改落實方案，切實解決好存在的突出問題、對群眾承諾的兌現問題，做到工作環(huán)節(jié)一個不能少、工作步驟一個不能漏、工作標準一點不能降。
三要強化統(tǒng)籌兼顧。要統(tǒng)籌安排好整改落實階段各個環(huán)節(jié)的工作，認真做好總結和群眾滿意度測評的準備工作，整體推動學習實踐活動深入開展。各參學單位要在圍繞重點抓整改落實的同時，把學習實踐活動與階段性中心工作結合起來。
第7篇：質量整改報告范文
一、建立審計質量監(jiān)控體系的必要性
審計質量是審計工作的核心和生命線。對于審計質量，廣義上講是指審計工作的優(yōu)劣程度，狹義地理解就是對某一審計項目的計劃、實施、結論及整改狀態(tài)的一個評價。堅持科學發(fā)展觀，全面推進和諧社會建設的新形勢下，對審計工作特別是審計質量都提出了新的更高要求。審計部門起到承上啟下、管理與監(jiān)督、目標與實施、方位與角色等方面的重要作用，積極探索和建立審計質量監(jiān)控體系是審計部門在基層樹立科學審計理念、切實提高審計質量、全面推行依法審計的關鍵所在。
一是探索和建立審計質量監(jiān)控體系是審計管理體制所決定的。審計部門在當前審計工作中處于既是任務的承接者又是任務的完成者，既是指揮員又是戰(zhàn)斗員，既是管理者又是服務者，處于工作中觀的方位。加之，審計專業(yè)的細分化、工作領域的多元化、工作主題的人性化，工作的重心隨著經濟社會發(fā)展的需要而不斷的變化，社會的參與度、公眾的滿意度、被審計單位的認可度的進一步增強，這就要求我們在做好工作的同時，要在更大程度、更廣領域和更能體現公信力和執(zhí)行力下工夫，為此其出發(fā)點和落腳點在于切實提高審計質量，建立可控制審計質量監(jiān)控體系，確保審計工作的合法、真實和效益?？梢?，與時俱進地抓好審計質量這一基礎性工作，才能引領整體審計工作適應經濟和社會發(fā)展的需要。
二是探索和建立審計質量監(jiān)控體系是審計工作發(fā)展的基礎。審計質量在審計工作全局中具有基礎性地位，不斷提升審計質量是審計工作發(fā)展的基本要求，只有過硬的審計質量，才會有良好的審計成果和放大的社會效益；只有按照科學發(fā)展、和諧發(fā)展、依法審計的要求，不斷地提高審計質量，審計工作才能適應不斷發(fā)展變化的形勢需要，才有創(chuàng)造力和生命力。為此，審計質量監(jiān)控的目的就是提高現有的審計工作質量，提升工作水平，拓寬工作領域，使審計內容、重點、方式、手段、對象、結果等方面得到完善和突出，為宏觀決策和微觀服務提供更科學的“產品”。
三是探索和建立審計質量監(jiān)控體系是發(fā)揮審計監(jiān)督作用的客觀要求。審計質量的高低，直接影響著審計監(jiān)督作用的發(fā)揮。近年來，隨著經濟社會的快速發(fā)展，審計工作的領域和內容也在不斷深化拓展，擔負的任務和責任越來越重。比如在黨委政府和廣大人民群眾關心的民生工程、社會保障、國有資產的保值增值、重點投資項目的使用效益等方面，審計部門都承擔著保駕護航的職責。如何確保這些資金的安全高效，就需要我們進一步提高審計質量。也只有這樣，才能提高我們的審計執(zhí)法水平，才能充分發(fā)揮并不斷強化審計監(jiān)督作用。
四是探索和建立審計質量監(jiān)控體系是防范審計風險的基本路徑。審計質量與審計風險有著密切的、內在的聯系，審計質量的高低決定審計風險的大小。審計質量越高，審計風險就越小，反之亦然。隨著審計任務的加重，在審計實施過程中，稍有不慎，遺漏了重要的審計證據，或對重要事項進行判斷運用了不適當的審計標準，就會造成審計風險。從實踐中來，雖未發(fā)生重大的審計風險，但風險已經存在，如在投資效益審計中，我們更多地關注核減工程款，卻對工程質量關注不夠，就會導致在一定領域和空間產生審計風險。因此，探索和建立審計質量監(jiān)控體系，堅持實事求是、依法審計，就可以從更多的方面注重對審計風險的化解和弱化，維護審計監(jiān)督權威，保障審計事業(yè)健康發(fā)展。
五是探索和建立審計質量監(jiān)控體系是當前審計發(fā)展形勢的迫切要求。近年來，隨著審計監(jiān)督領域的不斷深化和拓展，審計任務越來越重，壓力越來越大，政府和人民群眾對審計的期望值也越來越高，這就要求審計工作必須加快管理創(chuàng)新，提高工作質量和水平?，F實工作中，審計質量控制存在的具體問題還不少，如對實施方案的編制和執(zhí)行重視不夠，審前調查不充分，被審計單位信息資料掌握不全；審計目標不具體，重要事項的審計步驟和方法不夠細化，操作性不強；審計程序不夠規(guī)范，日記要素不全，內容過于簡單，審計周期過長；審計技術方法落后，手段單一；執(zhí)法行為隨意性大，復核存在走過場現象；綜合分析質量不高，審計意見和建議針對性不強等。上述存在的問題對審計機關的形象、政府和社會公眾對審計工作的認可程度都大打折扣。只有保證審計質量，審計才能有效地發(fā)揮職能作用，才能樹立良好的外在形象。加之，行政機關對涉及到公民、法人或者其他組織切身利益的政府信息都要主動公開，接受監(jiān)督，審計機關也不例外，這對審計質量提出了新要求，審計結果公告、審計情況通報必須經得起公眾的檢驗。審計信息的公開化使審計機關的各項工作都置于社會的監(jiān)督之下，稍有不慎就會影響到審計機關的形象和審計公信力。可見，提升審計質量迫在眉睫。
二、建立審計質量監(jiān)控體系的基本框架
審計質量是一個系統(tǒng)工程，只有對影響審計質量的各個要素進行全面的規(guī)劃和安排，才能形成一個有效的質量監(jiān)控體系。要按照“方案科學、有效實施、嚴格復核、準確處理、適時跟蹤”的程序，積極探索和建立審計質量監(jiān)控體系，確保新時期審計質量得到不斷提升。
一是質量指揮體系。是整個體系中的決策機構，以行政首長為第一責任人，各位分管領導為直接責任人，由綜合、法規(guī)、人事和監(jiān)察等職能部門構成，發(fā)揮著指導、控制、協調、提請的功能。主要任務：制定審計質量監(jiān)控體系的長遠和近期質量目標、各項質量控制規(guī)則、實施細則并組織與落實，監(jiān)控工作計劃、總結，及時處理審計工作中的質量問題。根據工作需要，可以提請公安、監(jiān)察、財政、稅務、海關、價格、工商等機關協助，確保審計機關依法履行監(jiān)督職能。
二是質量組織體系。是整個體系中的執(zhí)行機構，以行政首長為組長，各分管領導為副組長，由綜合、法規(guī)部門牽頭，項目審計組長、所在科室負責人為成員。主要任務：通過一定程序對各業(yè)務部門的審計質量管理提出要求，具體組織審計質量控制體系的活動，并經常進行檢查和監(jiān)督。審計工作方案、審計實施方案以及綜合審計報告、專項審計調查報告等，納入監(jiān)控范圍，對于黨政領導交辦的重要項目，實施全方位跟蹤，及時掌握動態(tài)。
三是標準規(guī)范體系。是整個體系中執(zhí)行質量標準和規(guī)范的提供者，由分管領導直接負責，綜合、法規(guī)等專業(yè)部門制定落實。主要任務：根據審計署6號令和相關審計準則，結合審計工作實際情況，一是制定審計質量管理標準，即在編制審計項目計劃、設定審計組織的職責和權限、審計人員的組織分工、審計復核、審計執(zhí)法檢查、審計項目考評、審計檔案管理等方面應遵循的標準和規(guī)范，該標準和規(guī)范必須具有指導性、約束性和權威性；二是制定審計業(yè)務質量標準，即在具體實施審計過程中審計實施方案、審計取證材料、審計日記、審計工作底稿、審計報告、審計決定等應遵循的標準和規(guī)范。
四是信息收集反饋體系。該體系主要通過各層面（局領導層、監(jiān)督層、質量監(jiān)控層、項目審計組、行風評議、政風評議、政務公開反饋等），采取督察、座談、會議、問卷調查等多渠道多形式來實現信息收集和反饋。質量監(jiān)控系統(tǒng)將收集的信息，按不同性質、類別、對象進行分類，分析存在的主要質量問題，找出產生的原因和關鍵控制點，及時反饋給決策者，以便采取措施，加強控制。為此，在審計項目安排上既要考慮監(jiān)督面，又要堅持“全面審計，突出重點”，本著“全局性、典型性和可行性”的原則，努力使審計工作更好地“圍繞中心，服務大局”，更好地發(fā)揮審計機關的建設性作用。
五是項目評價體系。立項是審計工作開始的源頭，審計報告是審計工作成果的集中反映。項目評價要從源頭開始，質量監(jiān)控要與之同步。為此，建立審計項目立項調研報告制度應擺上重要位置，可以從每年6月起，由綜合管理部門開展次年計劃編制前的調查研究工作，搜集、研究宏觀經濟信息和政策動態(tài)，走訪有關部門，召開專家學者咨詢會，征求業(yè)務科室和縣區(qū)審計機關意見等方式，同年10月底前，提出審計項目立項調研報告或審計項目立項背景資料，為科學編制審計項目計劃，提供充實的基礎信息支持。同時，進一步改進審計成果的運用方式，提高審計成果轉化的層次，要加強專項審計調查，從機制、體制上進行分析，力爭形成有價值的專報，在宏觀層面上發(fā)揮建設性作用。通過高質量的樣板示范，有重點地選擇部分不同類型、并具有代表性的審計實施方案、審計報告、審計日記等業(yè)務范本，以點帶面，廣泛開展優(yōu)秀審計項目評選，力爭促進審計整體水平的提高。
六是審計整改體系。是整個體系中的關鍵環(huán)節(jié)，以分管領導為第一責任人，審計項目科室負責人或項目組長為直接責任人，綜合、法規(guī)部門為協調部門，建立健全審計整改工作機制。首先要建立審計整改報告制度。被審計單位應在規(guī)定時間內向審計機關報送整改情況報告，包括審計查出問題的整改情況；責任人的責任和處理情況；尚未整改和處理的原因和責任；準備采取的主要整改措施及整改時限。其次要健全審計整改聯動機制。公安、監(jiān)察、財政等相關部門要依法協助 審計機關 履行審計監(jiān)督職責，聯手落實審計整改。第三要建立審計整改責任追究制度。組織、人事部門和其他有人事任免權、獎懲考核權等部門，要把審計整改情況，作為評價領導干部履行經濟責任、考察任用干部和考核部門年度工作的主要內容之一。對審計發(fā)現問題的有關部門應依據審計機關提出給予處分的建議，依法及時作出決定，并將結果書面通知審計機關；構成犯罪的，依法追究刑事責任。第四要建立完善審計整改跟蹤檢查制度。審計項目的主辦部門應組織專人在審計報告、審計決定書和移送處理書送達之日起 3 個月內進行審計跟蹤檢查，對被審計單位執(zhí)行審計決定情況、采納審計報告意見及建議情況、處理審計移送事項結果進行檢查，及時督促落實。第五要實行審計整改公告制度。審計機關要逐步公告審計整改結果， 在一定范圍內對拒不整改或屢審屢犯的單位通過新聞媒體予以公開曝光；對整改成果比較好的，予以肯定和表彰。
七是獎懲處理體系。根據崗位職責和年度工作任務，研究制訂質量管理目標責任管理辦法，嘗試將政治、經濟等激勵措施引入質量管理機制，加強對審計人員工作質量情況的考核，對表現突出或有特殊貢獻的審計人員給予獎勵；對工作質量狀態(tài)差，不思進取，長期不能勝任工作的人員給予懲戒，甚至調離崗位；對玩忽職守，以審謀私要進行責任追究。以此激發(fā)審計人員的榮譽感和進取精神，創(chuàng)造人盡其能，才盡其用的平等競爭機制。開展“崗位創(chuàng)優(yōu)競賽”和“優(yōu)秀審計組長”和“優(yōu)秀審計能手”評比等活動，又要立足于自身，開展豐富多彩的活動，力求形成整體合力，不斷掀起崗位創(chuàng)優(yōu)活動熱潮。
三、探索和建立審計質量監(jiān)控體系的保障措施
探索和建立審計質量監(jiān)控體系，是樹立依法審計、科學審計理念的關鍵所在。審計部門要緊緊圍繞黨和政府的工作中心，進一步增強責任感和使命感，求真務實，創(chuàng)新工作，進一步提高審計工作質量，努力打造精品審計項目，為維護經濟秩序、加強廉政建設、推進依法審計、促進和諧社會建設做出新的更大貢獻。
一是強化審計主體在審計質量控制中的作用。審計質量建設是一項系統(tǒng)工作，涉及面廣、工作難度大，只有調動方方面面的積極性，形成合力，整體推動，才能取得事半功倍的效果。審計機關和審計人員是實施審計質量監(jiān)控的主體。為此，必須加強學習、率先垂范，求真務實，勇于創(chuàng)新，進一步增強其創(chuàng)新意識、效率意識、管理意識、質量意識和精品意識，夯實審計質量制度基礎。要以效能建設為核心，開展全方位、多層次的培訓工作，引導審計干部適應形勢發(fā)展和審計工作自身發(fā)展的要求，加強審計質量理論創(chuàng)新研究，探索和嘗試新的審計理念、方式、方法等，特別是要加強對宏觀經濟、重大方針、政策、法律法規(guī)及現代科技、計算機技術等相關知識的學習，開闊眼界、啟發(fā)思路，增強審計人員的綜合素質和能力，全面提升審計工作質量。
第8篇：質量整改報告范文
第三季度，________工業(yè)產品質量狀況穩(wěn)中向好，沒有出現區(qū)域性、行業(yè)性和系統(tǒng)性的重大產品質量安全問題。全州工業(yè)企業(yè)1000多家，全國工業(yè)產品生產許可證企業(yè)39家40張證書（其中，水泥 7家7張證書，人造板6家6張證書，溶解乙炔3家3張證書，復混肥4家4張證書，磷肥3家3張證書，碳化鈣2家2張證書，鈦及鈦合金加工1家1張證書，鋼筋混凝土排水管7家7張證書，鋼筋1家1張證書，食品包裝容器工具等制品5家6張證書）。第三季度，我州開展了對非金屬礦物制品、橡膠和塑料制品、化學原料和化學制品制造等3大類11種產品的監(jiān)督抽查，涉及101家企業(yè)109批次產品，合格91家99批次產品，批次合格率為90.08%。
（一）采取的工作措施
產品質量不合格后處理工作是質量監(jiān)督工作中的一個重要環(huán)節(jié)。針對2015年第三季度州級產品質量監(jiān)督抽查中出現不合格的情況，我局高度重視，采取四項有力措施，督促幫助抽查不合格企業(yè)解決監(jiān)督抽查中發(fā)現的產品質量問題，有效消除質量安全隱患。一是及時向抽查不合格企業(yè)通報情況，提高其質量主體責任意識。針對每一份涉及不合格企業(yè)的監(jiān)督抽查報告，在第一時間向企業(yè)發(fā)出《產品質量監(jiān)督抽查不合格后處理通知書》，告知企業(yè)監(jiān)督抽查不合格的項目、整改復查的時限和工作要求，使企業(yè)對整改工作做到心中有數。二是幫扶企業(yè)整改落實。充分發(fā)揮機關科室、技術機構的力量，幫助企業(yè)分析原因，制定行之有效的整改措施，并嚴格落實，指導企業(yè)嚴把生產各環(huán)節(jié)質量關，建立健全質量管理體系，努力提高質量管理水平，避免發(fā)生不合格的問題。三是認真組織復查驗收。企業(yè)整改完成后，根據申請對抽查不合格企業(yè)的整改工作進行現場核查和產品復查檢驗，使復查工作做到規(guī)范、有序。四是建立后處理工作檔案。將企業(yè)整改通知書、企業(yè)整改報告和復查申請、企業(yè)整改情況驗證記錄、整改工作現場核查表、企業(yè)產品監(jiān)督抽查不合格報告及復查報告等相關文書和記錄進行歸檔，做到一企一檔。
（二）取得的成效
目前，我州已經完成對監(jiān)督抽查不合格的10家企業(yè)的后處理。通過后處理整改工作有效有序的開展，提高了企業(yè)的質量管理水平和產品質量意識，促進了企業(yè)的健康發(fā)展。
從抽查情況看，有少部分企業(yè)質量主體責任落實不夠。主要表現在：一是部分企業(yè)質量管理薄弱，沒有建立完善的質量管理制度，過程控制記錄和出廠檢驗等落實不夠。二是從業(yè)人員素質較低，在工藝操作過程中不嚴格按照作業(yè)指導書和安全技術規(guī)范要求執(zhí)行的情況時有發(fā)生。三是原材料把關不嚴，對原材料查驗工作落實不到位，致使其他物質帶入到成品，導致企業(yè)產品質量不合格。針對企業(yè)質量主體責任落實不到位的情況，我局擬采取以下措施：一是成立產品質量安全監(jiān)控領導小組，責成相關部門加強業(yè)務協調配合，加大對重點產品的監(jiān)督力度，變事后監(jiān)督為事前防范。二是加大對不合格企業(yè)的后處理力度，對量大面廣的企業(yè)要進行適時跟蹤，增加監(jiān)督抽查頻次，嚴厲打擊偷工減料、無證生產情況。三是加大對企業(yè)的幫扶，充分發(fā)揮質監(jiān)職能和技術機構技術能力，幫助企業(yè)完善產品出廠檢驗制度和質量體系建設。
（一）加強《質量發(fā)展綱要》和相關法律法規(guī)的宣貫培訓。構建新聞宣傳平臺，積極宣傳質量法律法規(guī)、名牌發(fā)展戰(zhàn)略和質量安全知識。分批對企業(yè)法定代表人、質量負責人逐次開展《質量發(fā)展綱要》和質量管理相關法律法規(guī)培訓，強化企業(yè)質量主體意識。以“進學校、進社區(qū)、進市場”等多種形式對廣大群眾進行質量普及教育，提高全社會質量意識，使“轉變經濟發(fā)展方式，走質量效益型道路”的思想意識深入人心。
（二）深化質量誠信體系建設。建立獲證生產企業(yè)不良行為記錄卡，對巡查和監(jiān)督檢驗不合格的企業(yè)記入企業(yè)不良行為檔案，作為制定巡查、監(jiān)督檢驗頻次和企業(yè)年審的重要依據，增強工業(yè)生產企業(yè)的自律意識；加強對獲得質量信用等級企業(yè)的巡查回訪，督查企業(yè)在原材料把關、生產工藝過程關鍵點控制、出廠檢驗等方面的自律行為，促進企業(yè)質量信用的持續(xù)性和有效性。
第9篇：質量整改報告范文
關鍵詞：監(jiān)理工作；規(guī)范；責任風險
從現行的法律法規(guī)來看，監(jiān)理工作不規(guī)范會帶來的責任風險主要有質量責任風險、安全責任風險、經濟責任風險三大方面。
1 質量責任風險
《建筑法》第六十九條、《建筑工程質量管理條例》第六十七條和第七十三條《刑法》第一百三十七條及《工程監(jiān)理單位資質管理規(guī)定》第三十八條，這幾條主要規(guī)定了因監(jiān)理工作主觀行為的不規(guī)范。如與建設單位或施工單位串通，弄虛作假，以各種方式降低工程質量，除對監(jiān)理單位進行相應的處罰外，還對主要責任人給以相應的經濟處罰和刑事處罰。
來自建設單位的質量責任風險主要是指建設單位項目代表在施工現場越過項目監(jiān)理機構而直接向施工單位發(fā)出工程命令，從而給工程留下質量隱患，尤其是在工期緊、資金缺的情況下。在這種情況，監(jiān)理工程師雖然通過總監(jiān)理工程師及時向建設單位項目代表提出趕工的合理化建議，請建設單位項目代表停止其行為，但多數建設單位代表拒不接受，也拒簽監(jiān)理工程師向建設單位下發(fā)的監(jiān)理工程師備忘錄，個別監(jiān)理單位或總監(jiān)理工程師考慮公司還要繼續(xù)承接建設單位的監(jiān)理業(yè)務，也就默認了建設單位項目代表的行為，從而也就自留下可能發(fā)生的質量隱患的風險帶來的損失。
來自施工單位的質量責任風險，主要存在三個方面：第一是對施工單位使用的建筑原材料、設備、構配件的進場把關不嚴；第二是監(jiān)理在監(jiān)理過程中對已經發(fā)現的質量缺陷或質量隱患跟蹤整改情況檢查不到位。
第一方面是指施工單位在施工過程中強行使用不合格的材料、設備、建筑構配件等，或者在沒有材料現場復試報告的情況下就使用了應該復試的原材料或安裝了應該復試的構配件等情況下，監(jiān)理只是下發(fā)監(jiān)理工程師通知單，對施工單位的這種行為采取默許的態(tài)度，一但因施工單位使用不合格的材料、設備、建筑構配件造成質量事故或在沒有材料現場復試報告的情況下使用了應該復試的原材料或安裝了應該復試的構配件因材料復試不合格造成的返工及給建設工期帶來延誤的風險損失是監(jiān)理單位難以想象的。為了防范這種風險，監(jiān)理工程師在工作過程中應該嚴格按照監(jiān)理工作流程，檢查建筑原材料，設備和構配件等的出廠合格證，檢驗報告等，需要復試的還要檢查復試報告。對沒有出廠合格證，檢驗報告和應復試但復試不合格的原材料，設備和構配件，堅決不準使用，并責令限期退場，如果施工單位強行使用，監(jiān)理工程師則可下發(fā)各種指令單，乃至備忘錄。
第二方面是指監(jiān)理工程師在巡視、隱蔽驗收檢查、平行檢驗和旁站中發(fā)現并提出的一些質量問題或質量缺陷，施工單位拒不整改或整改不徹底，監(jiān)理人員跟蹤檢查不到位造成檢查出來的質量問題或質量隱患沒有整改或整改不和徹底就進行了隱蔽和下道工序的施工，我個人認為造成這些的原因有：①現在的工程項目工期多則幾年、少則半年以上，監(jiān)理人員的就餐多與施工單位搭伙，住工地的監(jiān)理長期與施工單位的管理人員在一起，難免會相互產生感情，對工程檢查出的質量問題或質量缺陷當場提出時，施工單位的施工管理人員許諾一定整改，出于對施工管理人員的相信就沒有進行跟蹤檢查，只是口頭問相關的施工管理人員是否整改，有沒有整改只有施工單位管理人員知道了，沒有整改或整改不徹底的質量責任風險只有監(jiān)理單位承擔了；②監(jiān)理人員沒有做到三勤（嘴勤、腳勤、手勤），認為只要把發(fā)現并提出的一些質量問題或質量缺陷以監(jiān)理工程師通知單的方式發(fā)給施工單位就萬事大吉了，施工單位把監(jiān)理工程師通知單一回復，不管質量問題或質量缺陷整不整改就完事了，把監(jiān)理的原則性丟到一邊，不管因這些沒有整改的質量問題或質量缺陷會給自己的監(jiān)理單位造成什么樣的損失后果和社會影響。為了防范這種風險監(jiān)理工程師必須及時發(fā)出書面整改通知單要求施工單位并跟蹤整改的情況，整改完成經監(jiān)理工程師檢驗合格后才能批準施工單位進行下道工序的施工。施工單位不整改或整改不徹底則下發(fā)備忘錄并及時報告當地質量監(jiān)督部門。
來自監(jiān)理工程師本身的質量責任風險我認為主要有兩方面：一方面是指監(jiān)理工程師雖然盡心盡力，兢兢業(yè)業(yè)地工作，利用現有的技術手段和方法，按照監(jiān)理合同的規(guī)定進行了必要的檢查或檢驗，但還是未能發(fā)現施工過程中存在的質量問題。在新工藝、新材料層出不窮，新技術、新設備日新月異的這個時代，并不是每一位監(jiān)理工程師都能及時了解、熟悉并掌握這些新知識，所以每一位監(jiān)理工程師都可能面對這種風險。要防范這種風險，就必須及時學習新工藝、新材料、新技術和新設備的有關知識，增長監(jiān)理工作技能。尤其是當施工單位采用新工藝、新材料、新技術和新設備時，監(jiān)理工程師應要求施工單位報相應的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經審定后再簽認。另一方面是指監(jiān)理工程師的職業(yè)道德欠佳、責任心不強。如果監(jiān)理工程師不能遵守職業(yè)道德的約束，自私自利，敷衍了事，回避問題，甚至為謀求私利而損害工程利益，毫無疑問，必然會因此而面對相應的風險。如果監(jiān)理工程師未按照《監(jiān)理規(guī)范》和《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法》的規(guī)定派監(jiān)理員對隱蔽工程或重點部位和關鍵工序進行旁站監(jiān)理，則有可能面對由此而帶來的風險。
監(jiān)理工程師是高素質的專業(yè)技術人才，接受過良好的教育并具有豐富的實踐經驗，其技術服務得到了社會公眾的信賴。因此監(jiān)理工程師在為建設單位服務的過程中，必須遵守職業(yè)道德，努力勤奮地按相關規(guī)范進行工作，客觀、公正地處理問題。
2 安全責任風險
安全責任是由《建設工程安全生產管理條例》第五十七條和《刑法》第一百三十七條所規(guī)定的。
現階段多數監(jiān)理單位沒有自己的安全組織網絡和安全責任制度，項目上也沒設主管安全的監(jiān)理工程師，當然這與安全費用沒有在監(jiān)理費中另行支付有關，監(jiān)理人員多數對安全管理方面的知識掌握的不多，只是一知半解，這就要求監(jiān)理單位健立起自己的安全組織網絡和安全責任制度，組織監(jiān)理人員努力學習安全方面的知識來消除因監(jiān)理人員安全知識的缺乏帶來的安全責任風險。
在開工前，監(jiān)理工程師應檢查施工單位是否建立健全安全保證體系，現多數施工單位在工程項目上只設置一名安全員，個別施工單位安全員只是掛名，人證不符，如發(fā)現施工單位安全體系沒有或不健全，監(jiān)理工程師要以書面通知形式報告建設單位，下發(fā)監(jiān)理工程師通知單要求施工單位建立健全安全保證體系。
在施工前，個別監(jiān)理工程師雖然按照《房屋建筑施工安全方面的強制性條文》的要求對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案進行了審查，但對該安全技術措施或者專項施工方案是否經施工企業(yè)技術部門的專業(yè)技術人員進行了初審并簽字和施工企業(yè)技術負責人審查并簽字蓋章不仔細審查，還有《建設工程安全生產管理條例》所列的深基坑、高大模板工程等必須由施工企業(yè)組織專家進行論證與審查的專項施工方案是否組織了專家論證并有專家簽字不認真審查，一但有安全事故的發(fā)生，監(jiān)理在方案審查程序不合法的風險就只有監(jiān)理單位承擔了。
在施工過程中，監(jiān)理工程師雖能在檢查中發(fā)現現場存在的安全隱患，也及時下發(fā)了監(jiān)理工程師通知單要求施工單位限期整改；情況嚴重時也能及時下工程暫停令要求施工單位暫停施工并及時報告建設單位。但時，多數項目監(jiān)理組只是向監(jiān)理單位報告而沒有及時向上級有關主管部門報告，一但因施工單位拒不整改或不停止施工造成安全事故的發(fā)生，監(jiān)理單位的安全責任是不可避免的了。為了防范此類安全責任風險，除下發(fā)了監(jiān)理工程師通知單和工程暫停令，請監(jiān)理單位和總監(jiān)理工程師們時刻牢記必須向上級有關主管部門及時報告，不要考慮因上報上級有關主管部門給建設單位帶來建設工期等其它影響。
對于危險性較大的分項工程，如基坑支護與降水工程、土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、拆除、爆破工程等的施工過程中，監(jiān)理工程師還要檢查施工單位是否編制了專項施工方案，施工方案中是否附上了安全驗算結果，施工單位的技術負責人是否已經審查簽發(fā)；對于涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案，施工單位是否組織專家進行了論證、審查。若施工單位沒有進行上述工作，一定要施工單位做到上述工作，只有這樣監(jiān)理單位才能有效防范安全責任的風險。
監(jiān)理人員應經常檢查巡視工程項目的危險部位或場所，如施工現場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、預留孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿及有害危險氣體和液體存放處等，查看施工單位是否設置了明顯的安全警示標志，安全警示標志是否符合國家標準的。若沒有設置或不符合國家標準的要求，一定要求施工單位按標準進行設置，從而防范自己的安全風險責任。
再說施工單位雖在施工現場建立了消防安全責任制度、確定了消防安全責任人，現場布置了消防設施和滅火器材等，但監(jiān)理工程師沒有檢查消防安全責任人到沒到崗、人與證是否相符，檢查消防設施是否完好無損，檢查滅火器材是否過了有效期等，從而增加了監(jiān)理單位安全責任的風險量。
在安全監(jiān)理過程中，為更加有效地防范安全責任風險，監(jiān)理人員應按法律法規(guī)的要求去督促施工單位的安全員履行其職責。
3 經濟責任風險
經濟責任是由《建筑法》第六十九條、《建設工程質量管理條例》第六十七條、第七十三條、《建設工程安全生產管理條例》第五十七條和《刑法》第一百三十七條所規(guī)定。從現行法律法規(guī)的有關條款可以看出，經濟責任風險依附于質量責任風險和安全責任風險。如果對質量責任風險和安全責任風險進行了有效的防范，則經濟責任風險也就同時得到了防范。
4 結束語
綜上所述，監(jiān)理單位的責任風險主要有質量、安全和經濟三大類，其中經濟責任風險依附于質量責任風險和安全責任風險。有些風險來自于建設單位，有些風險來自于社會環(huán)境，有些風險來自于施工單位，有些風險則來自于監(jiān)理工程師行為本身。
