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公務(wù)員期刊網(wǎng) 精選范文 供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文

供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查精選(九篇)

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供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查

第1篇:供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文

關(guān)鍵詞:企業(yè) 物資 設(shè)計(jì)

一、物資風(fēng)險(xiǎn)管控定位

物資風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)定位在以“風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向,以內(nèi)部控制為手段”的指導(dǎo)思路上,通過逐步完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警體系建設(shè),在確保重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管理在實(shí)際物資管理工作中得到較好貫徹落實(shí),逐步提升物資集中管理水平,提高企業(yè)防范供應(yīng)與采購風(fēng)險(xiǎn)的能力和綜合管理水平。

二、物資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估

一是根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理模式,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作應(yīng)涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等業(yè)務(wù)流程,涉及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域,企業(yè)按要求對(duì)采購業(yè)務(wù)建立了相應(yīng)的管理制度,規(guī)定企業(yè)物資采購的工作職責(zé)、采購管理的過程和要求、供應(yīng)商的采購成本。二是從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、信息與溝通、資產(chǎn)管理控制、成本費(fèi)用控制等方面入手,結(jié)合實(shí)際,研判了企業(yè)安全與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等重大、重要風(fēng)險(xiǎn)。

三、明確物資風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任部門

企業(yè)各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)工作職責(zé),對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)方案進(jìn)行細(xì)化分工,如經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)安全與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)營計(jì)劃部與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投資風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)部與審計(jì)科負(fù)責(zé)資金風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn),人力資源部負(fù)責(zé)人力資源風(fēng)險(xiǎn),辦公室、經(jīng)營計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、審計(jì)科共同負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)。

四、物資風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1.嚴(yán)格管理,確保安全質(zhì)量有序受控

物資質(zhì)量是企業(yè)質(zhì)量載體之一,產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣與原材料密不可分。一是為了確保企業(yè)質(zhì)量安全,嚴(yán)格采購渠道,抓源頭、抓過程、抓細(xì)節(jié),優(yōu)選合格廠家。二是以“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,把好物資關(guān),持續(xù)把安全管理納入經(jīng)營責(zé)任合同,年底進(jìn)行考核兌現(xiàn)。定期排查安全隱患,把物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫、老化電線、水暖管道、油庫、消防設(shè)備作為安全隱患排查的重點(diǎn),實(shí)行科學(xué)的方案預(yù)控,該配備的安全防護(hù)設(shè)施一定配置到位。

2.理性經(jīng)營,防范投資風(fēng)險(xiǎn)

一是全面撒網(wǎng),區(qū)別對(duì)待,重點(diǎn)在“魚多”的領(lǐng)域撒網(wǎng),為高質(zhì)量的經(jīng)營承攬打下基礎(chǔ)。二是謹(jǐn)慎簽訂合同,規(guī)范企業(yè)合同的管理,防范法律風(fēng)險(xiǎn)與資金風(fēng)險(xiǎn),對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域深耕細(xì)作,維護(hù)市場(chǎng),抓好中標(biāo)合同的過程監(jiān)控。合同履行中的款項(xiàng)跟蹤,要根據(jù)市場(chǎng)變化合理修訂采購合同,確保合同有效執(zhí)行。三是轉(zhuǎn)變內(nèi)審模式要求,拓展內(nèi)審職能,建立財(cái)務(wù)、審計(jì)、人力資源等跨部門的內(nèi)審體制,增強(qiáng)聯(lián)合檢查力度,突出風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、治理目標(biāo)及增值目的。

3.提升競(jìng)爭力,縱深推進(jìn)專業(yè)化管理

一是提升企業(yè)競(jìng)爭力。企業(yè)將依托全國各大區(qū)域與建設(shè)單位、供應(yīng)商建立的信譽(yù)優(yōu)勢(shì),不斷擴(kuò)大區(qū)域性經(jīng)營范圍,供銷渠道深入到項(xiàng)目供應(yīng)鏈中,憑借社會(huì)資源,構(gòu)建區(qū)域采購網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)利用好現(xiàn)有土地資源,重新整合傳統(tǒng)物資倉儲(chǔ)業(yè)務(wù),向發(fā)展前景廣闊的物流市場(chǎng)進(jìn)軍,整合現(xiàn)有資源逐步轉(zhuǎn)型搭建聯(lián)營物流市場(chǎng)。二是推進(jìn)專業(yè)化管理。物資采購量體裁衣,統(tǒng)一計(jì)劃,統(tǒng)一采購,陽光公開,讓采購始終跟著進(jìn)度走,避免積壓資金、耗損物資。在流程管理上,嚴(yán)格采購程序,形成全員參與、齊抓共管、管理上臺(tái)階、質(zhì)量上水平的良好局面。在信息化管理上,按照企業(yè)要求做好物資版塊信息化管理工作,踏上信息化管理高速通道。

4.穩(wěn)健理財(cái),全面防范資金風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)認(rèn)真“盤清”家底,及時(shí)報(bào)告資金狀況,確保企業(yè)資金的統(tǒng)一集中管理。一是注重加強(qiáng)預(yù)算管理、內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè),深化資金的集中管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。二是持續(xù)推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理工作,規(guī)范財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)存量資金管理,堵塞管理漏洞,采取有效措施防范和杜絕?“小金庫”發(fā)生。

5.挖潛增效,加強(qiáng)成本費(fèi)用管理

一是根據(jù)企業(yè)政策,結(jié)合企業(yè)管理,實(shí)行逐步完善成本費(fèi)用管理考核體系,通過預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,進(jìn)一步挖掘內(nèi)部潛力,不斷降低經(jīng)營成本,通過成本費(fèi)用計(jì)劃管理和控制,從而實(shí)現(xiàn)有效的成本管理,每年度針對(duì)成本費(fèi)用預(yù)算下達(dá)通知。二是明確后期管理模式與經(jīng)濟(jì)責(zé)任,嚴(yán)控項(xiàng)目后期成本費(fèi)用支出。

6.謹(jǐn)慎簽訂合同,防范價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

一是建立企業(yè)數(shù)量與材料消耗量臺(tái)賬,實(shí)行競(jìng)爭定價(jià)和集中采購,降低管理成本和物資價(jià)格。二是防止供應(yīng)商哄抬物價(jià)情況發(fā)生,提前建立保障應(yīng)急用料,掌握動(dòng)態(tài),確保供應(yīng)材料價(jià)格穩(wěn)定。三是針對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大的風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎簽訂合同,審勢(shì)奪度,分析市場(chǎng)價(jià)格走向,以鎖定供應(yīng)合同的形式,防范采購風(fēng)險(xiǎn)。

第2篇:供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文

家族之間共有的文化屬性,多以一位元或多位組成所有權(quán)控制股權(quán)的家族企業(yè),其董事會(huì)呈現(xiàn)典型的“紙上董事會(huì)”,當(dāng)企業(yè)逐漸資本化過程中,家族企業(yè)利益相關(guān)者的治理矛盾也逐漸升級(jí),從因第一代所有權(quán)和控制權(quán)而產(chǎn)生的股東和管理者之間的兩權(quán)分離制度轉(zhuǎn)向因控制權(quán)和現(xiàn)金流權(quán)而產(chǎn)生的實(shí)際控股股東利用所擁有的控制權(quán)而獲取中小股東的利益問題。

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài),家族企業(yè)供應(yīng)鏈管理被越來越多的企業(yè)家作為公司治理要素,一方面要解決家族企業(yè)控制權(quán)與現(xiàn)金流權(quán)之間治理平衡,另一方面如何在家族企業(yè)中對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行有效管理,從而提高企業(yè)內(nèi)部治理效率。

二、研究目的

文章以我國家族企業(yè)公司治理為背景,結(jié)合家族控制下崗位職能裙帶關(guān)系研究,探討H家族企業(yè)供應(yīng)鏈存在的問題。

三、家族企業(yè)治理

通過企業(yè)治理,家族成員擁有的的所有權(quán)和控制權(quán)呈現(xiàn)持續(xù)狀態(tài),包括為上市需要,不可分離的兩者權(quán)力才走向分離,但仍保持臨界控制狀態(tài)(儲(chǔ)小平,2003)家族擁有企業(yè)控制權(quán)與經(jīng)營權(quán),并對(duì)企業(yè)的經(jīng)營實(shí)現(xiàn)控制的企業(yè)為家族企業(yè)(王世權(quán),2008)。

家族企業(yè)中受中國文化的影響,往往會(huì)造成企業(yè)中產(chǎn)權(quán)高度集中、結(jié)構(gòu)單一的股權(quán)結(jié)構(gòu),在企業(yè)遭受經(jīng)濟(jì)沖擊的環(huán)境下,并不能夠抵御風(fēng)險(xiǎn)的侵襲,無法實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模。同時(shí),所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的模糊,也無法獲得資本與管理分工所帶來的效益;產(chǎn)權(quán)界定不清,導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)糾紛,甚至產(chǎn)權(quán)分割,對(duì)非家族成員排斥和不信任,從而增大決策風(fēng)險(xiǎn)(張琦生,2007)。

四、家族企業(yè)供應(yīng)鏈管理研究

供應(yīng)鏈由不同利益主體的成員組成,各自為實(shí)現(xiàn)自身利益最大化采取行動(dòng),是一個(gè)典型的復(fù)雜系統(tǒng)(陳劍,2011)。企業(yè)供應(yīng)鏈采購環(huán)節(jié)應(yīng)于企業(yè)供應(yīng)商管理制度相匹配,工作相適應(yīng),理性高效協(xié)調(diào)、處理與供應(yīng)商之間存在的關(guān)系,作為必備的、不可缺少的供應(yīng)鏈采購行為的一個(gè)重要部分,加快供貨速度,減少中間環(huán)節(jié),避免存貨風(fēng)險(xiǎn),加快鏈條的流動(dòng)速度,有效縮減產(chǎn)品的供貨周期,及時(shí)、快速滿足市場(chǎng)所求。

隨著采購方式的日益復(fù)雜,傳統(tǒng)模式已經(jīng)無法滿足化工企業(yè)的采購模塊,企業(yè)戰(zhàn)略性物料采購的方式,對(duì)企業(yè)進(jìn)行物料采購,可以有效提升物料的供貨質(zhì)量和市場(chǎng)原料供需不平衡時(shí),物料儲(chǔ)備的短缺問題,減少供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)度(劉寶榮,2016)。

五、研究方法與設(shè)計(jì)

本研究是探討家族企業(yè)公司治理對(duì)供應(yīng)鏈影響作用研究,因此采用量化研究和質(zhì)性研究相結(jié)合的方法,先透過資料分析驗(yàn)證研究假設(shè),再通過質(zhì)性研究去補(bǔ)充量化研究且行為交叉驗(yàn)證。

六、公司治理與供應(yīng)鏈各變量回歸分析

為更進(jìn)一步了解家族企業(yè)公司治理與供應(yīng)鏈各變量之間的有何影響作用,以期望得到更為客觀的研究成果,本研究家族企業(yè)利用公司治理與供應(yīng)鏈生產(chǎn)之間進(jìn)行了回歸分析,說明家族企業(yè)公司治理對(duì)供應(yīng)鏈生產(chǎn)有顯著的正向影響作用,家族企業(yè)公司治理對(duì)供應(yīng)鏈采購有顯著的正向影響作用,家族企業(yè)公司治理對(duì)供應(yīng)鏈銷售有顯著的正向影響作用,家族企業(yè)公司治理對(duì)供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)有顯著的負(fù)向影響作用。

七、定性研究

筆者以實(shí)地調(diào)查的方式,對(duì)采購部、銷售部、財(cái)務(wù)部面對(duì)面的實(shí)時(shí)調(diào)研及訪談,以家族式供應(yīng)鏈管理作為本文的路線方向,從而對(duì)企業(yè)采購過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)摸底排查,找出家族企業(yè)供應(yīng)鏈管理中的問題所在。

(一)家族控制下崗位職能裙帶關(guān)系

族系控制的H企業(yè),家族成員參與于企業(yè)的各個(gè)職能部門,上至控制股東大會(huì)表決權(quán)、下至企業(yè)部門、各個(gè)子公司、分公司的中低層管理人員,采購環(huán)節(jié)中,H企業(yè)一如既往選派家族成員把控于重要崗位元,家族成員具有高度控制權(quán),企業(yè)基礎(chǔ)原料的大宗采購,而以關(guān)聯(lián)交易的非關(guān)聯(lián)化形式進(jìn)行表現(xiàn),從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的隧道效應(yīng)。

(二)H企業(yè)采購現(xiàn)狀研究分析

從H企業(yè)的采購流程從編制采購計(jì)劃、超過限定數(shù)額的采購需要最高領(lǐng)導(dǎo)層的審批,再到供應(yīng)商庫的貨比三家、對(duì)于數(shù)據(jù)庫所需供應(yīng)商未能滿足需求,在組織招標(biāo)以及與供應(yīng)商進(jìn)行談判,耗時(shí)較長,導(dǎo)致生產(chǎn)部門所需求的物資回應(yīng)慢。并且在交易過程中,以價(jià)格定原料,傳統(tǒng)意義上的“為庫存而采購”,未能切合供應(yīng)鏈管理的協(xié)同效應(yīng),實(shí)現(xiàn)成本控制理念。程序復(fù)雜,審批環(huán)節(jié)較多。根據(jù)管理權(quán)限的規(guī)定,對(duì)于不超過規(guī)定金額的可以由各個(gè)子公司、分公司自行采購,但往往這些批單未能解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心原材料,仍需實(shí)施層層審批,其靈活性仍需提高。

供應(yīng)商的選擇上,一方面缺少供應(yīng)商的集中管理,未能建立信息共享數(shù)據(jù)庫,仍采用傳統(tǒng)采購模式,對(duì)于大宗原料等項(xiàng)目,家族成員任人唯親,掌控于家族控制體系下,供貨價(jià)格并未遵循市場(chǎng)價(jià)格,多以自主定價(jià)或高于市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行選購,對(duì)于市場(chǎng)中口碑、質(zhì)量較好的優(yōu)秀供應(yīng)商,未能提供供貨機(jī)會(huì),從而導(dǎo)致供應(yīng)商的供貨能力及成本控制呈下降趨勢(shì)。

八、研究結(jié)論

第3篇:供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文

在2002年,將風(fēng)險(xiǎn)管理的方法在制藥領(lǐng)域中進(jìn)行應(yīng)用被首次正式提出,在對(duì)ICHQ9進(jìn)行后,歐盟就在其GMP(生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范)中加入了風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。最新版的GMP提升和完善了制藥企業(yè)的管理工作水平,因此提出了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的理念,使GMP由原本的經(jīng)驗(yàn)型逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W(xué)管理型。通過對(duì)美國的藥品生產(chǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行考察和借鑒,我國也分析了藥品生產(chǎn)監(jiān)管的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)和實(shí)際情況,對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理如何提高藥品生產(chǎn)和管理效能進(jìn)行了分析,并提出了要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)進(jìn)行加強(qiáng),構(gòu)建相應(yīng)的信息反饋機(jī)制,對(duì)全過程的監(jiān)控工作進(jìn)行加強(qiáng),對(duì)藥品的監(jiān)管效能進(jìn)行有效地提高。在新版的生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(GMP)突顯了質(zhì)量管理在其中的重要作用,并在新版GMP中新增了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理方面的相關(guān)原則及概念,這也充分說明了藥品生產(chǎn)管理是新版GMP對(duì)醫(yī)療行業(yè)的要求。

二、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理是系統(tǒng)化的一個(gè)過程,是對(duì)產(chǎn)品在完整的生命生產(chǎn)周期中,進(jìn)行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、衡量風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)以及評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的過程,產(chǎn)品的生命生產(chǎn)周期涵蓋了產(chǎn)品的最初研發(fā)、生產(chǎn)和最后的在社會(huì)市場(chǎng)中進(jìn)行銷售直至在市場(chǎng)中消失,這個(gè)完整的過程就是產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。風(fēng)險(xiǎn)是不確定性的一種,是發(fā)生損益的可能大小,通常是指發(fā)生損失的可能性及損失導(dǎo)致的后果所產(chǎn)生的危害,質(zhì)量是產(chǎn)品的生命,能夠?qū)Ξa(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生影響的因素較多,從風(fēng)險(xiǎn)的來源上進(jìn)行分析,也就是具有較多的風(fēng)險(xiǎn)源。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)就是風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)部門對(duì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)通過一系列的方法進(jìn)行系統(tǒng)地認(rèn)識(shí),并對(duì)其產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)主要是兩個(gè)環(huán)節(jié)的工作:其一,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行感知,即對(duì)客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解,也就是存在發(fā)生可能的風(fēng)險(xiǎn);其二,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,即對(duì)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事故的因素進(jìn)行分析。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有:保單對(duì)照法、保險(xiǎn)調(diào)查法和分析資產(chǎn)損失法。衡量風(fēng)險(xiǎn)就是在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別的基礎(chǔ)上,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估,主要是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生幾率和產(chǎn)生后果進(jìn)行關(guān)注,對(duì)工藝質(zhì)量著重進(jìn)行監(jiān)控,組織各專業(yè)人才并組建相關(guān)的評(píng)估隊(duì)伍??刂骑L(fēng)險(xiǎn)就是將風(fēng)險(xiǎn)造成的損失盡可能控制在能夠承受的范圍之內(nèi),將發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的幾率進(jìn)行降低,控制風(fēng)險(xiǎn)的基本方法有四種:回避風(fēng)險(xiǎn)、控制損失、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和保留風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是在控制風(fēng)險(xiǎn)之后,對(duì)控制的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和審查,分析系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)是否超過了之前衡量的結(jié)果,是否需要通過改進(jìn)技術(shù)來對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行降低。藥品生產(chǎn)管理工作中應(yīng)用質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理,就是將藥品在其生產(chǎn)周期中風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行降低,所以通過相關(guān)的法規(guī)對(duì)制藥企業(yè)中生產(chǎn)質(zhì)量事故進(jìn)行規(guī)避就是其風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。制藥企業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)管理主要是進(jìn)行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)和回顧風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,對(duì)生產(chǎn)過程中相關(guān)儀器設(shè)備、系統(tǒng)程序、操作工藝等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)現(xiàn),并對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)的可能性和重要性進(jìn)行分析,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定級(jí)。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),要具有相關(guān)QA(QualityAssurance品質(zhì)保證)工作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員共同參與,比如在稱取物料時(shí),通常會(huì)對(duì)物料的質(zhì)量有精確的要求,一旦出現(xiàn)錯(cuò)誤就會(huì)導(dǎo)致非常嚴(yán)重的后果,因此就應(yīng)當(dāng)將此風(fēng)險(xiǎn)定義為嚴(yán)重。藥企中的控制風(fēng)險(xiǎn)主要是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行降低和接受,例如稱量物料的過程,可以應(yīng)用SOP(標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序)將發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性進(jìn)行降低,對(duì)其可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行中和,將其風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)降低,但是風(fēng)險(xiǎn)的接受標(biāo)準(zhǔn)的制定還需要慎重地考慮,結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行,也可在實(shí)際的生產(chǎn)過程中對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。藥企中回顧風(fēng)險(xiǎn)就是對(duì)整個(gè)系統(tǒng)在一段時(shí)間內(nèi)的運(yùn)行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的審核,在實(shí)際的生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)工藝和儀器設(shè)備等都可能會(huì)發(fā)生改變,因此要再次付整個(gè)生產(chǎn)的過程進(jìn)行回顧和評(píng)估。由此可見,風(fēng)險(xiǎn)管理是連續(xù)的一個(gè)工作過程,必須進(jìn)行長期的一個(gè)跟蹤回顧的過程,若能夠嚴(yán)格按照良好的操作規(guī)范實(shí)行相關(guān)操作,也能夠降低后期工作的勞動(dòng)強(qiáng)度和隱含風(fēng)險(xiǎn)。

三、藥企中藥品生產(chǎn)管理和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的聯(lián)合應(yīng)用

(一)控制風(fēng)險(xiǎn)的具體方法。控制風(fēng)險(xiǎn)的具體方法主要是體現(xiàn)在軟、硬件和人員這幾個(gè)方面。其一,軟件,要控制有關(guān)的文件等,例如對(duì)相關(guān)的文件擬草、發(fā)行和回收等過程進(jìn)行加強(qiáng)化的管理,采用雙復(fù)核人的模式進(jìn)行復(fù)核工作,并嚴(yán)格執(zhí)行。其二,硬件,對(duì)廠區(qū)環(huán)境、廠房環(huán)境、儀器設(shè)備、原輔料、包原材等方面進(jìn)行分析,對(duì)影響其質(zhì)量的因素進(jìn)行分析,并進(jìn)行有效地控制,譬如對(duì)供貨商進(jìn)行嚴(yán)格的審計(jì),對(duì)相關(guān)的儀器設(shè)備進(jìn)行檢修和維護(hù),在生產(chǎn)車間內(nèi)定時(shí)進(jìn)行巡檢,做好QC(QualityControl質(zhì)量控制)、QA(QualityAssurance品質(zhì)保證)、HACCP(危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn))等。其三,人員,要對(duì)相關(guān)的工作人員的專業(yè)素質(zhì)和技術(shù)水平進(jìn)行提升,進(jìn)行崗位的職業(yè)培訓(xùn),對(duì)其在專業(yè)方面的短板進(jìn)行彌補(bǔ),例如在招聘專業(yè)人員時(shí)要提高相關(guān)的專業(yè)水平要求標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn),一次來對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。(二)控制風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際措施。在對(duì)控制風(fēng)險(xiǎn)的措施進(jìn)行制定的過程中,要堅(jiān)持三個(gè)原則:有效、可以控制、顯著效果。其一,有效,就是指實(shí)施的措施要具有較強(qiáng)的針對(duì)性,能夠從根本上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制,避免風(fēng)險(xiǎn)再次發(fā)生;其二,可以控制,有效,就是指實(shí)施的措施要具有較強(qiáng)的操作性,對(duì)具體的實(shí)際問題進(jìn)行解決,杜絕工作只停留在表面上的現(xiàn)象;其三,顯著效果,在對(duì)控制風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際措施進(jìn)行具體的實(shí)施后,要對(duì)不良事件的發(fā)生進(jìn)行杜絕,避免其再次發(fā)生,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題進(jìn)行彌補(bǔ),對(duì)藥品的質(zhì)量安全進(jìn)行有效地提高,對(duì)控制風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期效果進(jìn)行達(dá)成。(三)審核風(fēng)險(xiǎn)的流程。審核風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理中的是最后的流程階段,作為最后的階段,其應(yīng)當(dāng)審核整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理程序,特別是存在可能會(huì)對(duì)質(zhì)量管理決策產(chǎn)生影響的事情進(jìn)行嚴(yán)格的審核。風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)質(zhì)量管理的過程,但其在此基礎(chǔ)上還具有持續(xù)性,因此要構(gòu)建相關(guān)的審核機(jī)制,進(jìn)行階段性的檢查和審核,根據(jù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)水平定級(jí),制定對(duì)應(yīng)的審核頻率。若對(duì)相關(guān)的生產(chǎn)車間清潔方法和清洗設(shè)備的方法進(jìn)行審核,在建立雙人復(fù)核、CIP(就地清洗系統(tǒng))酸堿度檢測(cè)、SOP(標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序)之后,相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)水平就會(huì)降低,處于能夠接受的范圍內(nèi)。在進(jìn)行一段時(shí)間的生產(chǎn)之后,再次對(duì)此事件進(jìn)行審核,可能會(huì)因?yàn)榍逑磩┑母鼡Q或者復(fù)核人員的更換而導(dǎo)致產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)此,要對(duì)相關(guān)試劑或人員的更換,擬定書面的通知進(jìn)行公示,對(duì)新增的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效地規(guī)避。(四)風(fēng)險(xiǎn)溝通的環(huán)節(jié)。在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中,在每個(gè)階段中,相關(guān)的決策者和部門都對(duì)管理的信息進(jìn)行共享,也就是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)溝通,風(fēng)險(xiǎn)溝通能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)管理的工作進(jìn)行促進(jìn),是信息的掌握情況能夠更加全面,進(jìn)而對(duì)具體的方法和措施進(jìn)行整改,以達(dá)預(yù)期的效果。(五)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)合。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理在藥品生產(chǎn)中的應(yīng)用,主要是兩個(gè)方面:前瞻管理和回顧管理。其一,前瞻管理,就是針對(duì)已經(jīng)存在結(jié)論的風(fēng)險(xiǎn),但是產(chǎn)品還沒有在藥品市場(chǎng)上進(jìn)行流通的情況,使用前瞻管理,能夠?qū)|(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效地預(yù)防和排查,由于供應(yīng)商更改、生產(chǎn)工藝或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生改變而導(dǎo)致的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),可以應(yīng)用前瞻管理進(jìn)行解決。其二,回顧管理,已經(jīng)出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品,在對(duì)具體的情況進(jìn)行分析、評(píng)估和溝通后,為了防止其再次發(fā)生,可以在藥品的整個(gè)生產(chǎn)周期過程中通過回顧管理的方式對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的管理工作,對(duì)類似的事情進(jìn)行有效地預(yù)防和避免。

四、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的工作方向

對(duì)藥品成品影響的因素有很多,主要是人員的操作、儀器設(shè)備的工作狀態(tài)、原輔料的質(zhì)量安全、包原材的質(zhì)量安全、相關(guān)的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生指標(biāo)等方面。因此在進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中,要制定可行性高、高效率的風(fēng)險(xiǎn)管理制度,這也是進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的主要管理方向。在生產(chǎn)的過程中,在兩個(gè)環(huán)節(jié)中較容易產(chǎn)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),就要對(duì)原輔料、包原材等供應(yīng)商的更換和相關(guān)生產(chǎn)工藝的改進(jìn),對(duì)于這兩種情況,要針對(duì)材料供應(yīng)商建立相關(guān)的審計(jì)制度,對(duì)相應(yīng)的管理制度進(jìn)行更改,建立生產(chǎn)工藝的驗(yàn)證管理機(jī)制,對(duì)改進(jìn)后的生產(chǎn)工藝進(jìn)行研究,對(duì)其可行性和穩(wěn)定進(jìn)行分析,并制定相關(guān)的管理和審核制度。生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的任何一個(gè)生產(chǎn)工藝的改變都會(huì)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生一定程度的影響,無論此工藝是否已經(jīng)通過了驗(yàn)證。這就要求要對(duì)改進(jìn)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理,對(duì)其影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)估,對(duì)改進(jìn)后的生產(chǎn)工藝的有效性進(jìn)行驗(yàn)證,保證藥品成品的質(zhì)量安全,并且要符合相關(guān)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在藥品的生產(chǎn)過程中,若是包原材和原輔料發(fā)生的改變也對(duì)藥品的質(zhì)量安全產(chǎn)生一定的程度的影響,進(jìn)而引發(fā)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。在新版的GMP(生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范)中,明確規(guī)定了對(duì)材料供應(yīng)商的供應(yīng)資質(zhì)進(jìn)行審批的標(biāo)準(zhǔn),因此在供應(yīng)商發(fā)生變更后,要及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的審計(jì)工作,確保審計(jì)的有效性,對(duì)其穩(wěn)定性進(jìn)行有效驗(yàn)證,以免藥品成品的質(zhì)量安全受到影響。

總而言之,藥品的質(zhì)量安全問題一直都是人們關(guān)注的重點(diǎn),因此將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理在藥品的生產(chǎn)過程中進(jìn)行有效地應(yīng)用,提高藥品質(zhì)量問題的受重視程度,將藥品生產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)降低,保證藥品的質(zhì)量安全,進(jìn)而對(duì)人們的身體健康進(jìn)行保障,促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定和諧發(fā)展。

作者:鐘永成 王 偉 單位:江蘇正大清江制藥有限公司

參考文獻(xiàn):

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第4篇:供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文

據(jù)了解,產(chǎn)品傷害通常是由于產(chǎn)品本身存在缺陷造成的,而這些缺陷包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造以及標(biāo)簽說明的不足等。我國現(xiàn)有的《民法通則》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《合同法》都有保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的相關(guān)內(nèi)容,但是對(duì)造成產(chǎn)品責(zé)任事故的生產(chǎn)者和銷售者懲罰力度不夠,因此造成類似案件頻頻發(fā)生。

關(guān)于產(chǎn)品傷害的賠償范圍,我國法律規(guī)定,對(duì)受害人賠償其因缺陷產(chǎn)品所致的實(shí)際損失,包括因受傷害導(dǎo)致的誤工損失等。同時(shí),事件中的另一方,即造成傷害產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家,一旦陷入類似事件,其商譽(yù)和經(jīng)營都會(huì)大受影響,因此提高產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),控制產(chǎn)品責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)是十分必要的。

就消費(fèi)者在食品安全危機(jī)中如何獲得保障,理賠專家指出關(guān)鍵的兩點(diǎn):保全證據(jù)和及時(shí)索賠。

保全證據(jù)。包括導(dǎo)致傷害的產(chǎn)品、包裝和單據(jù)。如果廠商要求召回,應(yīng)該保留產(chǎn)品被召回的收據(jù);還包括傷害的現(xiàn)場(chǎng)和目擊者證詞、傷害檢驗(yàn)證明等所有可以證明你受到損害的事實(shí)及損害的程度,產(chǎn)品的缺陷與受害人的損害事實(shí)之間存在因果關(guān)系的證據(jù)。能否提供有力的證據(jù),是獲得廠商足額賠償和官司勝訴的關(guān)鍵因素。

及時(shí)索賠。我國《產(chǎn)品質(zhì)量法》中對(duì)因產(chǎn)品責(zé)任造成人身損害賠償?shù)脑V訟時(shí)效規(guī)定為兩年,對(duì)于受害者來說,及時(shí)索賠可以保證在廠商不予賠償時(shí)受害人還有足夠的時(shí)間。不能在法律規(guī)定的有效期內(nèi)提出訴訟將導(dǎo)致喪失勝訴權(quán)。

就生產(chǎn)廠家如何在食品安全危機(jī)中控制責(zé)任風(fēng)險(xiǎn),有關(guān)人士指出,其實(shí),有許多辦法可以控制由于產(chǎn)品造成傷害需要承擔(dān)的賠償責(zé)任。如對(duì)整個(gè)生產(chǎn)流程和供應(yīng)鏈進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)鑒別排查,將風(fēng)險(xiǎn)控制的流程書面化,制定對(duì)發(fā)生問題產(chǎn)品召回的應(yīng)急預(yù)案,在供貨合同上要求原料部件供應(yīng)商承擔(dān)供貨產(chǎn)品責(zé)任等。

第5篇:供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文

關(guān)鍵詞:黑盒部件,品質(zhì)保證,F(xiàn)MEA

1. 黑盒部件導(dǎo)入的課題

產(chǎn)品生產(chǎn)商購買的部件有白盒(white box),灰盒(grey box),黑盒(black box)部件。所謂的白盒,黑盒這個(gè)詞匯出自于軟件測(cè)試行業(yè)。白盒是指內(nèi)部代碼都完全明確的部分,對(duì)于這些部分軟件測(cè)試人員能夠非常準(zhǔn)確地整理出相關(guān)的漏洞。而對(duì)于黑盒,測(cè)試人員并不完全清楚內(nèi)部的詳細(xì)規(guī)格,一般測(cè)試人員只能通過確認(rèn)外部的動(dòng)作來驗(yàn)證軟件。

在硬件領(lǐng)域也是一樣的。特別是產(chǎn)品生產(chǎn)商對(duì)于自己公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的部件(白盒)的規(guī)格是非常清楚的,因此也更能準(zhǔn)確地設(shè)定信賴性檢證的項(xiàng)目。同時(shí),對(duì)于自己公司設(shè)計(jì)的部件的弱點(diǎn)也是非常清楚的,因而對(duì)于部件的故障模式和設(shè)計(jì)的注意點(diǎn)也時(shí)更容易把握的。

而對(duì)于黑盒產(chǎn)品,由于不了解內(nèi)部的設(shè)計(jì)規(guī)格,我們只能驗(yàn)證它的接口特性。

例如,多功能一體機(jī)中的HDD的步進(jìn)電機(jī),雖然它的接口規(guī)格大家都很明了,但是它內(nèi)部的設(shè)計(jì)規(guī)格卻是都不知道的。所以,產(chǎn)品生產(chǎn)商由于對(duì)于黑盒產(chǎn)品內(nèi)部到底有多少品質(zhì)隱患的不明確性導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)市場(chǎng)問題,也是常有的事情。于供應(yīng)商而言,在設(shè)計(jì)初期將自己公司內(nèi)部的設(shè)計(jì)資料向外公開是非常困難的。這也是那些黑盒部件的檢證變得困難的根本原因。

而灰盒部件則是兼于白盒,黑盒之間的部件。一般灰盒部件是指那些根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)商的要求機(jī)能,性能,規(guī)格,而詳細(xì)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)是委托給部件廠商的那些部件。比如,在汽車行業(yè),整車廠會(huì)提出需要部件的要求機(jī)能,性能和設(shè)計(jì)規(guī)格,甚至于會(huì)涉及到部件內(nèi)部的構(gòu)造設(shè)計(jì)或者生產(chǎn)流程的考慮,因此可以確保供應(yīng)商提供的部件的品質(zhì)。

2. 導(dǎo)入黑盒部件所需的品質(zhì)保證的方法

前文所述,當(dāng)使用黑盒部件時(shí)會(huì)有潛在的品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。本節(jié)將就多功能一體機(jī)中的HDD采購時(shí)所需的品質(zhì)評(píng)價(jià)流程進(jìn)行闡述。

導(dǎo)入黑盒部件所需要的品質(zhì)評(píng)價(jià)流程,主要有以下四個(gè)行為:

1. 以往的問題事例的收集

2. 使用FTA進(jìn)行故障原因的解析

3. FMEA研討(里面又分部件單體信賴性的FMEA,產(chǎn)品和部件匹配性的FMEA,部件制造品質(zhì)驗(yàn)證的FMEA)

4. 為了驗(yàn)證部件內(nèi)部問題的試驗(yàn)(信賴性試驗(yàn),匹配性試驗(yàn))

首先,為了決定品質(zhì)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目,如下所示需要收集以往的部件品質(zhì)問題事例。以往的品質(zhì)問題事例是產(chǎn)品生產(chǎn)商部件品質(zhì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的基礎(chǔ)。

產(chǎn)品生產(chǎn)商工廠內(nèi)部發(fā)生的問題

客戶的投訴

產(chǎn)品開發(fā)時(shí)候發(fā)生的部件問題

部件EOL時(shí)替換品和產(chǎn)品發(fā)生的不匹配問題

部件內(nèi)部信賴性問題導(dǎo)致的部件短期故障

一般文獻(xiàn)里面記載的部件問題事例

接著,是根據(jù)收集到的以往部件故障事例的情報(bào),利用FTA解析方法,分析故障的原因。圖1是使用FTA手法分析的HDD故障的機(jī)理。

當(dāng)發(fā)生HDD數(shù)據(jù)讀取不了的時(shí)候,及時(shí)給機(jī)器上了電機(jī)器也是啟動(dòng)不了的。因此如果使用FTA方法,就能夠明確各種部件故障的機(jī)理。

下面,我們來研討防止問題再次發(fā)生的FMEA,因?yàn)槭褂昧薋TA了解了故障發(fā)生的機(jī)理,但是我們?nèi)绾尾拍軐⒐收习l(fā)生防患于未然,如何才能預(yù)見到可能發(fā)生問題的部件。此時(shí),需要集中設(shè)計(jì),品質(zhì)管理,采購,部件評(píng)價(jià)相關(guān)部門的技術(shù)人員對(duì)部件問題再發(fā)防止對(duì)策進(jìn)行研討。

圖2是FMEA的樣板,F(xiàn)MEA制定的要點(diǎn)是必須考慮部件故障模式和故障模式對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)的影響度。為了防止品質(zhì)問題的發(fā)生,一般會(huì)在FMEA表里寫上產(chǎn)品和部件設(shè)計(jì)的注意點(diǎn)。根據(jù)FMEA的研討結(jié)果,我們需要算出PRN(Priority Risk Number),根據(jù)算出值制定部件問題對(duì)策的優(yōu)先順序。

特別是,對(duì)于像HDD這種黑盒部件,為了對(duì)他的品質(zhì)進(jìn)行深刻的把握,我們要做以下三種FMEA,主要目的是能夠明確部件內(nèi)部的潛在問題:

1. 部件設(shè)計(jì)品質(zhì),部件信賴性的FMEA

2. 部件和產(chǎn)品匹配性驗(yàn)證的FMEA

3. 部件生產(chǎn)品質(zhì)用的FMEA

當(dāng)進(jìn)行第一種FMEA的時(shí)候,需要產(chǎn)品生產(chǎn)商向部件供應(yīng)商就問題信息進(jìn)行反饋,在部件設(shè)計(jì)時(shí)就盡量將其品質(zhì)提高。當(dāng)進(jìn)行第二種FMEA時(shí),當(dāng)發(fā)現(xiàn)部件和產(chǎn)品不匹配時(shí)需要向產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員反饋問題信息,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段盡量提升產(chǎn)品和部件的匹配性。同樣的,當(dāng)進(jìn)行第三種FMEA時(shí),如果發(fā)生了部件生產(chǎn)品質(zhì)的問題時(shí),需要審查生產(chǎn)工序,改善相應(yīng)的工程。

如上所示的FMEA的具體事例,我們使用HDD進(jìn)行說明。先是關(guān)于部件設(shè)品質(zhì)和部件信賴性的檢證實(shí)例,由于外部的震動(dòng)導(dǎo)致HDD旋轉(zhuǎn)速度變慢被列舉出來了。而HDD旋轉(zhuǎn)速度變慢的原因有,HDD內(nèi)部讀取頭由于外部震動(dòng)的原因,磁性存儲(chǔ)媒介所存儲(chǔ)的信息無法準(zhǔn)確地被讀出,從而導(dǎo)致讀取頭一直在反復(fù)讀取。由于磁性存儲(chǔ)數(shù)據(jù)無法被準(zhǔn)確地讀取出來,讀取速度變慢,從而旋轉(zhuǎn)速度也變慢了。就像這樣,使用FTA手法明確了HDD旋轉(zhuǎn)速度變慢的機(jī)理,從而能夠在HDD設(shè)計(jì)時(shí)就導(dǎo)入相關(guān)的必要規(guī)格。比如,HDD部件規(guī)格書中,有寫到對(duì)于HDD施加的震動(dòng)頻率范圍為5-500Hz或者1G以上。這是因?yàn)?,?dāng)對(duì)其施加500Hz以上的震動(dòng)時(shí),根據(jù)時(shí)時(shí)觀測(cè)的HDD旋轉(zhuǎn)速度數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)HDD的旋轉(zhuǎn)速度受到了較大的影響。

通過上述的實(shí)驗(yàn),不但明確了該HDD所匹配的震動(dòng)頻率范圍,同時(shí)也能相對(duì)把握住各個(gè)供應(yīng)商的部件信賴性差異。這就是HDD信賴性驗(yàn)證FMEA的實(shí)際事例,這個(gè)能夠適用于各種尺寸的HDD。但是不管是運(yùn)用FTA,F(xiàn)MEA都是要確認(rèn)很多的項(xiàng)目,要花很多的時(shí)間和人力。

3. 如何提高黑盒部件的品質(zhì)保證效率

如圖3所示為導(dǎo)入HDD這種黑盒部品時(shí)的供應(yīng)商選定流程。

起先,根據(jù)部品的采購計(jì)劃,算出所需部品的數(shù)量,交期和目標(biāo)價(jià)格,根據(jù)這些要求選定供應(yīng)商。當(dāng)然,所謂的采購計(jì)劃是需要和產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃,生產(chǎn)計(jì)劃相吻合的。

當(dāng)選定供應(yīng)商時(shí),必須考驗(yàn)供應(yīng)商是否在數(shù)量和交期上靈活對(duì)應(yīng),還有在價(jià)格層面是否有競(jìng)爭力,為此我們需要向多家供應(yīng)商詢價(jià)然后從中選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。之前提到的逆向競(jìng)價(jià)的做法,產(chǎn)品生產(chǎn)商能夠通過這個(gè)方法有效地控制部品的價(jià)格,最近采用這種做法的產(chǎn)品生產(chǎn)商也在增多。另外,我們?cè)谶x定供應(yīng)商時(shí)總是會(huì)為了以防各種突發(fā)事件,同一個(gè)部品會(huì)選定數(shù)家。

然后,為了產(chǎn)品和部品的匹配性,我們會(huì)挑選有能力提供相匹配部品的供應(yīng)商。比如,客戶使用的HDD,會(huì)挑選符合客戶所要求的轉(zhuǎn)速,接口,震動(dòng)特性,耐沖擊要求,消費(fèi)電力規(guī)格的廠家。

接著,客戶會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行各N審查,包括:歐洲規(guī)定的環(huán)節(jié)有害物質(zhì)的監(jiān)測(cè),會(huì)挑選能夠穩(wěn)定對(duì)應(yīng)RoHS(Restriction of Hazardous Substances)或者REACH(Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals)的供應(yīng)商。如果供應(yīng)商無法提供相關(guān)證明,則產(chǎn)品生產(chǎn)商必然需要自己運(yùn)用相關(guān)設(shè)備進(jìn)行有害物質(zhì)的檢測(cè)。

還有,對(duì)部品的安全性,UL(Underwriters Laboratories)規(guī)格等等進(jìn)行驗(yàn)證。具體的安全性檢驗(yàn)項(xiàng)目是指電子部品的開路,短路發(fā)煙發(fā)火實(shí)驗(yàn),電磁兼容EMI(Electro Magnetic Immunity)實(shí)驗(yàn)等等。通常,可能只是從供應(yīng)商那里拿到數(shù)據(jù)確認(rèn)一下就可以了,但是根據(jù)情況不同可能需要將部品裝入產(chǎn)品中進(jìn)行實(shí)際的驗(yàn)證。

另外,會(huì)選定部品信賴性優(yōu)良的供應(yīng)商。根據(jù)實(shí)際情況,有些供應(yīng)商不會(huì)在規(guī)格書中寫明類似于對(duì)于溫度,濕度的耐久特性。遇到這種供應(yīng)商,客戶會(huì)對(duì)其部品進(jìn)行必要的信賴性試驗(yàn),以提前排查部品隱藏的品質(zhì)問題。所以一般會(huì)挑選能夠準(zhǔn)確提供信賴性條件的供應(yīng)商。

最后,關(guān)于部品和產(chǎn)品的匹配性試驗(yàn),必然是選擇匹配合格的供應(yīng)商。雖然為了削減開發(fā)投資導(dǎo)入了類似HDD這種黑盒部品,但是當(dāng)發(fā)生匹配性問題時(shí),必然要么是產(chǎn)品這里進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)更改,要么是廠家對(duì)部品進(jìn)行設(shè)計(jì)更改,總之關(guān)于匹配性的話會(huì)和供應(yīng)商必須得達(dá)成共識(shí)。

綜上所述,為了選擇優(yōu)良的供應(yīng)商,不僅僅是關(guān)注于部品的價(jià)格和交期,也不僅僅是拿到規(guī)格書就OK了,而是要挑選那些能將信賴性數(shù)據(jù)等等技術(shù)情報(bào)能夠公開的供應(yīng)商。同時(shí)更希望能夠當(dāng)匹配性問題發(fā)生時(shí),配合度和協(xié)力度更好的供應(yīng)商。

HDD是廣泛被整機(jī)廠家使用的電子部品,由于產(chǎn)品本身有很強(qiáng)的共通性,對(duì)于整機(jī)廠家而言,HDD是一個(gè)黑盒部品。同時(shí),HDD因?yàn)槿诤狭藱C(jī)械,電子,軟件,材料等等各種技術(shù),所以他也是最為復(fù)雜的部品之一。

我們將從之前說的以下五點(diǎn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估:

1.關(guān)于部品故障解析信息的公開。

1.部品信賴性信息的公開。

2.部品設(shè)計(jì)或者制造流程的信息公開。

3.根據(jù)顧客要求對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)變更的能力。

5.部品品質(zhì)問題發(fā)生時(shí)是否能迅速對(duì)應(yīng)。

對(duì)于供應(yīng)商的分?jǐn)?shù),將由2-1式來決定,對(duì)每個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的權(quán)重(Wi)進(jìn)行打分(Xi),然后總得分由他們的乘機(jī)之和算出,而權(quán)重以及分?jǐn)?shù)的范圍為0-2分。

(2-1)

Fig.3

關(guān)于故障解析信息公開,具體有以下要求:①電路信息,②讀取頭信號(hào)輸出信息,③Primary list等故障模塊信息,④使用FTIR,SEM-EDX對(duì)故障進(jìn)行解析,⑤SMART(Self-Monitoriong Analysis and Reporting Technology)信息。

HDD廠家的話,除了對(duì)應(yīng)大客戶,為了削減工時(shí),普遍是不會(huì)使用FTIR或者EDX這類特殊的設(shè)備的,而是用一些簡易的設(shè)備進(jìn)行解析。為此,要尋找那些愿意為了客戶使用FTIR或者EDX這類復(fù)雜的工具,對(duì)問題點(diǎn)進(jìn)行深挖的供應(yīng)商。

從HDD供應(yīng)商處獲得故障診斷工具,電路圖是非常重要的。這些信息,是作為供應(yīng)商向客戶解釋問題的機(jī)理非常有用的信息。而且,它們也是當(dāng)部品和產(chǎn)品不匹配時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改,改善的信息源泉。從,HDD供應(yīng)商那里拿到的SMART信息也是很重要的,根據(jù)HDD的產(chǎn)品規(guī)格書,SMART信息有10個(gè)參數(shù),里面記載了關(guān)于馬達(dá)啟動(dòng)時(shí)間,不良通道數(shù),讀取和寫入故障率等等。這些信息對(duì)于判斷HDD內(nèi)部潛在的問題和部品的老化等等是非常有效的。但是,SMART信息是根據(jù)HDD廠家不同而不同的,為了詳細(xì)把握這些信息需要向廠家具體詢問。

參考文獻(xiàn):

第6篇:供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文

大家上午好!

轉(zhuǎn)瞬間,2014年上半年的日歷已經(jīng)翻過,伴著光陰的腳步,我們心中的光榮與夢(mèng)想在激勵(lì)著我們不斷前行,在公司經(jīng)營核心領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各兄弟部門的大力幫助下,半年來,我們部門全體員工上上下下團(tuán)結(jié)一心、共同努力,人人爭先,各項(xiàng)工作得到蓬勃發(fā)展,成績?nèi)〉秒m有點(diǎn)滴,但是年終工作目標(biāo)還有待進(jìn)一步實(shí)現(xiàn),現(xiàn)將上半年工作情況匯報(bào)如下。

一、提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持“安全第一”的方針

1、我們部門認(rèn)真貫徹有關(guān)安全工作的決策和部署,圍繞安全工作的重點(diǎn),狠抓落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,建立健全各項(xiàng)安全工作管理制度,以防范重大事故發(fā)生為中心,深化安全隱患排查和安全專項(xiàng)治理。

2、制定和完善各種規(guī)章制度,明確每個(gè)崗位人員的安全責(zé)任,把安全工作納入日常工作的重點(diǎn),強(qiáng)化“安全第一,預(yù)防為主”的主導(dǎo)思想。

我們結(jié)合自身的特點(diǎn),針對(duì)物流公司實(shí)際情況制定了服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),制定了企業(yè)各項(xiàng)安全規(guī)章制度,修訂和完善了各級(jí)崗位人員的安全責(zé)任制度,明確了各自的安全職責(zé);使每位員工的安全意識(shí)、自我安全防范能力大大地加強(qiáng);當(dāng)前,為保證有效減少各類安全事故的發(fā)生,我們正在修訂和完善各項(xiàng)安全檢查及安全事故處理制度,正在分別制定一系列安全管理規(guī)定及應(yīng)急預(yù)案,對(duì)所有機(jī)械設(shè)備尤其是車輛、叉車、安全設(shè)施等制定相應(yīng)的管理制度,梳理并完善物流各環(huán)節(jié)操作流程,制定全新的標(biāo)準(zhǔn)。

二、工作勤奮,扎實(shí)肯干,堅(jiān)持“節(jié)約第一”的原則

我們部門的主要工作內(nèi)容是負(fù)責(zé)公司日常食品日常采購;采購合同的簽訂、請(qǐng)款;貨物的保管以及入庫、出庫管理。由于食品采購具有特殊意義,因此,工作任重道遠(yuǎn),承擔(dān)著與公司成本密切相關(guān)的幾大類業(yè)務(wù),采購、物流、工程分包已成為公司成本管理的重要一部份,成本猶如“冰山”一角,公司好比一艘航行在大海中的“油輪”?!氨健甭冻鰜淼闹皇且恍〔糠?,看不見的大部份是埋藏在海底,埋藏的“冰山”直接影響到“油輪”的日常采購價(jià)格合理化,降低采購成本、物流成本將是一項(xiàng)重要任務(wù)。合理規(guī)劃采購,確保主要庫存貨物的充足供應(yīng),滿足零星貨物及時(shí)采購,降低缺貨風(fēng)險(xiǎn)。

采購商品質(zhì)量好壞直接決定了企業(yè)是否能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。采購是企業(yè)和資源市場(chǎng)的關(guān)系接口,是企業(yè)外部供應(yīng)鏈的操作點(diǎn)。物流采購是企業(yè)科學(xué)管理的開端積極全力支持前臺(tái)部門各項(xiàng)工作,從采購——發(fā)貨——送貨,認(rèn)真完成前臺(tái)部門所需每項(xiàng)工作,哪里有需要哪里就有我們,充分發(fā)揮了后備軍的作用。部門人員為了采購到物美價(jià)廉的貨物,每天不厭其煩地與供應(yīng)商溝通;嚴(yán)格執(zhí)行采購功能,每天詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂貨、交貨的跟催與協(xié)調(diào)、物料來源的開發(fā)與價(jià)格調(diào)查、退貨與索賠等工作。確保主要庫存貨物的充足供應(yīng),零星貨物及時(shí)采購,庫管員認(rèn)真負(fù)責(zé),備貨、發(fā)貨、收貨、下貨、打包得熱火朝天。通過嚴(yán)格執(zhí)行本部門工作流程,采購價(jià)格合理化,降低采購成本、物流成本。

三、立足實(shí)際,分析不足,堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的宗旨

在日常的工作中我們還有許多做的不足的地方,例如,對(duì)部份產(chǎn)品性能、規(guī)格不熟悉,所訂購的貨物拿不到較好的折扣和價(jià)格。這些都需要在今后的工作中加強(qiáng)個(gè)人專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)和向公司技術(shù)部、客戶部同事學(xué)習(xí)相關(guān)產(chǎn)品來不斷提高部門整體水平。配合公司其它部門資金回?cái)n,使資金周轉(zhuǎn)加快。物流運(yùn)轉(zhuǎn)還在起步階段,雖然已有規(guī)模,但能滿足公司整體要求的卻很少,有些價(jià)格高、有些技術(shù)能力不夠,在今后我們還會(huì)不斷地引進(jìn)更多,讓更多新標(biāo)準(zhǔn)加入到我們的技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)中來,不斷提高工作服務(wù)水平,以滿足公司各項(xiàng)需求。

配合支持是我們后臺(tái)部門的本職工作,半年來,我們堅(jiān)持以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)、提高工作效率為宗旨,做到全身心的投入到日常的工作中去。

四、下半年工作展望

1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)不松懈。俗話說“活到老,學(xué)到老”,學(xué)無止境。下半年,我們將不斷在日常的工作中學(xué)習(xí)專業(yè)產(chǎn)品知識(shí),積極參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng),尋找外部采供物流專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì),使每一位部門員工都能成為一名專業(yè)的采供物流師。

第7篇:供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文

關(guān)鍵詞:風(fēng)險(xiǎn)防控 法律風(fēng)險(xiǎn)防控 體系建設(shè)

一、前言

目前來說,企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作正在建立規(guī)范,主要為提高管理經(jīng)營水平和實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)。在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的情況下,商業(yè)環(huán)境也愈加復(fù)雜,每個(gè)企業(yè)都面臨著諸多不確定的風(fēng)險(xiǎn)因素,除了不可預(yù)知的意外造成的損失,還會(huì)有因?yàn)殄e(cuò)誤判斷而出現(xiàn)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等等。企業(yè)在面對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候,要實(shí)現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。這不僅要關(guān)注個(gè)別的風(fēng)險(xiǎn),更需要全面了解和掌控對(duì)其進(jìn)行全面管理,這是企業(yè)在目前的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)生存發(fā)展的必要條件。

二、目前企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控情況

企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理主要從規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)入手,要落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,把責(zé)任落實(shí)到個(gè)人,通過這種制度提升個(gè)人責(zé)任感。建立健全工作機(jī)制,在企業(yè)內(nèi)嚴(yán)格要求員工,通過隱患排查,整改公司制度,不斷完善企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控制度,以確保企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

(一)風(fēng)險(xiǎn)管理主要貫徹方針

企業(yè)往往最重視資金的風(fēng)險(xiǎn)管理,資金的流動(dòng)性強(qiáng),出錯(cuò)的可能性更大,因此需要更加完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。這項(xiàng)工作涉及到資金在流動(dòng)中經(jīng)歷的各個(gè)環(huán)節(jié),從審批環(huán)節(jié)到最終的票據(jù)印章都需要嚴(yán)格控制在多個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)上。為了資金安全與規(guī)范管理,提高資金使用率,公司應(yīng)該制定相關(guān)規(guī)范制度,對(duì)資金的收支、支付要求,和審批程序有明確規(guī)定,對(duì)資金管理嚴(yán)格規(guī)范流程,爭取在風(fēng)險(xiǎn)形成初期就及時(shí)遏制。同時(shí)要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行分類整理,對(duì)重要性進(jìn)行排序,提前為風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)策略。另一方面,以建筑行業(yè)為例,企業(yè)在安全生產(chǎn)的同時(shí),也要注重環(huán)保,響應(yīng)國家號(hào)召,嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)要求。根據(jù)工程規(guī)定,全面展開建設(shè)進(jìn)度,確保安全施工與工程主體同時(shí)進(jìn)行,加強(qiáng)監(jiān)管力度要從工程管理人員入手,在各個(gè)方面嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格審查進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的施工隊(duì)伍的安全資質(zhì),加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)中的設(shè)備的管理檢查,定期維護(hù)。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施定期檢查,做好檢查記錄,在整個(gè)施工過程中保證記錄真實(shí)有效。在工程中用電安全也是需要重視的關(guān)鍵點(diǎn),嚴(yán)格遵守用電安全制度,定期檢查供電設(shè)備及線路,排查隱患,及時(shí)進(jìn)行整改,從而杜絕安全事故的發(fā)生。為公司的穩(wěn)定發(fā)展提供保障。

(二)貫徹“各盡其責(zé)”方針

企業(yè)的財(cái)務(wù)部門要建立印章票據(jù)有價(jià)證券等分管職位,各個(gè)職位互相監(jiān)督,各司其職,定期對(duì)流動(dòng)資金進(jìn)行盤點(diǎn),以確保資金的安全運(yùn)行。合同管理風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的,需要嚴(yán)格執(zhí)行《合同管理辦法》,達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防控的目的。在公司內(nèi)部的各個(gè)職能科室負(fù)責(zé)合同審查、簽訂、履約等工作。凡是金額超過三十萬的合同,都需要上報(bào)管理部門及風(fēng)險(xiǎn)管控部門審批,并認(rèn)真審查合同內(nèi)的條款,貴其中不恰當(dāng)?shù)膬?nèi)容進(jìn)行修改。主要負(fù)責(zé)的部門,授權(quán)人和合同管理部門的工作人員,堅(jiān)決落實(shí)調(diào)查資信,在雙方談判后擬定條款,然后認(rèn)真審查條款最后才能會(huì)簽,接下來就是等待審批、簽署履約等步驟,最后備案歸檔。這個(gè)過程需要進(jìn)行全程管理。還需要制作合同管理資料審核清單,認(rèn)真審核從最開始的招投標(biāo)及議價(jià)到確認(rèn)承包商資質(zhì),再到擬定合同基本條款,公司會(huì)審,公司會(huì)簽等環(huán)節(jié)是否違反了規(guī)定,資料是否完整,確保合同簽訂的合法性。企業(yè)內(nèi)常常會(huì)有合同會(huì)簽職責(zé)分配不明確的現(xiàn)象,所以需要制定《合同管理補(bǔ)充規(guī)定》,根據(jù)合同的不同性質(zhì)分類,根據(jù)其特性指定會(huì)簽部門和他主要的審核職責(zé)。為了明確合同管理,詳細(xì)合同的相關(guān)信息和履約情況,需要建立合同管理臺(tái)賬,把這些信息全部收錄到臺(tái)賬里,在合同履約期間及時(shí)的給出在法律風(fēng)險(xiǎn)方面的建議,這些管理細(xì)則都可以給各業(yè)務(wù)部門的工作人員一個(gè)良性的督促,使他們嚴(yán)格按規(guī)定履行權(quán)利和義務(wù),全面維護(hù)企業(yè)利益。

企業(yè)在日常運(yùn)營中需要采購設(shè)備,或者物資,這中間也存在一定的風(fēng)險(xiǎn),想要有效的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控,就需要在日常采購計(jì)劃中做好防范,首先制定計(jì)劃,貨比三家,確保采購價(jià)格不高于市場(chǎng)價(jià),對(duì)各個(gè)廠家的價(jià)格和質(zhì)量做出比較,再選擇供應(yīng)商。之后要雙方簽訂采購協(xié)議或采購合同,確保在購買過程中沒有經(jīng)濟(jì)損失,在之后如果發(fā)生質(zhì)量問題可以退貨或者換新,總之要在管理供應(yīng)過程以及之后的各個(gè)環(huán)節(jié)都加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制,從根本做到防范風(fēng)險(xiǎn)。

三、全面風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)控的前景展望

在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,全面風(fēng)險(xiǎn)防控已經(jīng)滿足不了企業(yè)的要求了,所以應(yīng)當(dāng)將法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系全面嵌入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,融入企業(yè)的經(jīng)營管理中。圍繞企業(yè)的總體經(jīng)營目標(biāo),通過法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,總結(jié)和評(píng)估方法,制定法律風(fēng)險(xiǎn)防控制度與全面風(fēng)險(xiǎn)防控制度相結(jié)合的制度體系,動(dòng)員全體員工全過程參與,在原有的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn),使風(fēng)險(xiǎn)防控制度體系上升一個(gè)臺(tái)階,使企業(yè)成功規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)企業(yè)更加平穩(wěn)的發(fā)展。

四、結(jié)束語

在經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的情況下,全球經(jīng)濟(jì)化加劇,不斷有國外企業(yè)走向中國市場(chǎng),這種情況下,兩種不同的市場(chǎng)競(jìng)爭壓力加劇,企業(yè)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)越來越大,所以現(xiàn)在有必要在完善全面風(fēng)險(xiǎn)防控制度體系的情況下,加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)更要高度重視這一點(diǎn),借鑒國外知名企業(yè)的成功案例,及時(shí)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理和完善法律風(fēng)險(xiǎn)防范制度。不斷提高我國企業(yè)的實(shí)力,提升我國企業(yè)在國內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭力。

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第8篇:供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文

1.1是適應(yīng)專業(yè)化重組巨大變化的需要

由于集團(tuán)公司和長城鉆探公司的專業(yè)化重組,二級(jí)單位原有的物資供應(yīng)站組合成新的獨(dú)立單位,各項(xiàng)規(guī)章制度、操作流程都急需改變、調(diào)整,人員分工不明確。在這種情況下,公司黨政班子及主管領(lǐng)導(dǎo)冷靜分析,清醒地認(rèn)識(shí)到:構(gòu)建特色物資管理體系是塑造企業(yè)形象、提升管理能力的重要手段,對(duì)于降低公司成本具有不可忽視的重要作用。要想做好物資管理工作,必須根據(jù)公司特點(diǎn),實(shí)行精細(xì)管理,建立特色物資管理體系,使各層面物資管理人員都參與到管理工作中,使各項(xiàng)制度有效落實(shí)。

1.2是實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)的需要

在長城鉆探精細(xì)化管理的前提下,鉆井三公司堅(jiān)持走精細(xì)成本管理路線。通過對(duì)近年來物資成本情況進(jìn)行分析,每年物資消耗占總收入的45%-50%,這意味著監(jiān)控物資消耗情況對(duì)降低公司成本有重要作用。為了進(jìn)一步降低公司成本,鉆井三公司以降低物資消耗為目標(biāo),以執(zhí)行物資管理“四化”、“兩嚴(yán)”、“一貼近”為手段,構(gòu)建特色物資管理體系。通過推行單井標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃模版、單井物資定額控制、單井成本分析、績效考核等方式,建立單井物資成本監(jiān)控體系,將物資核算到單隊(duì)單井,使基層隊(duì)物資成本消耗降低;通過嚴(yán)把物資進(jìn)口關(guān)、嚴(yán)守物資質(zhì)量關(guān)、公司范圍內(nèi)調(diào)劑使用物資,延長物資使用壽命,降低采購成本;通過以上措施,達(dá)到降本增效的目標(biāo)。

2、構(gòu)建特色物資管理體系的內(nèi)涵

特色物資管理體系的主要內(nèi)涵是:“四化”物資計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化、物資定額標(biāo)準(zhǔn)化、消耗分析標(biāo)準(zhǔn)化、月度考核標(biāo)準(zhǔn)化。主要用于監(jiān)控單井物資成本。“兩嚴(yán)”嚴(yán)把物資進(jìn)口關(guān)、嚴(yán)守物資質(zhì)量關(guān)。主要用于提高物資質(zhì)量、延長使用周期,降低采購成本。“一貼近”貼近生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),了解基層需求。主要用于調(diào)劑公司范圍內(nèi)物資,降低重復(fù)采購成本。

3、構(gòu)建特色物資管理體系的主要做法

物資管理工作的核心是體系建設(shè)和成本控制,我們以完善管理體系,夯實(shí)管理基礎(chǔ)為核心,優(yōu)化管理體系,深化成本控制,落實(shí)精細(xì)化管理理念,降低物資管理成本,實(shí)現(xiàn)管理提升。

3.1嚴(yán)把物資進(jìn)口關(guān)

在物資供應(yīng)管理過程中,我們堅(jiān)持對(duì)外抓好供應(yīng)商管理,對(duì)內(nèi)抓好物資質(zhì)量驗(yàn)收的“兩手抓”工作方針,嚴(yán)格把好物資進(jìn)口關(guān),強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,嚴(yán)守物資質(zhì)量關(guān),為生產(chǎn)運(yùn)行提供堅(jiān)強(qiáng)物資保障。

3.1.1優(yōu)選供應(yīng)商

供應(yīng)商是外購物資的“源頭”,只有加強(qiáng)供應(yīng)商管理,才能將物資質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)降到最低。為此,我們建立并實(shí)施了供應(yīng)商推薦選擇、考核、退出等一系列機(jī)制,把住“源頭”引來“活水”,強(qiáng)化供應(yīng)商管理,確保物資來源可信。實(shí)行供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理。通過對(duì)供應(yīng)商的售后服務(wù)進(jìn)行調(diào)查,建立供應(yīng)商檔案,設(shè)定專項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并給予合理評(píng)價(jià),對(duì)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,建立供應(yīng)商退出機(jī)制,按季度開展供應(yīng)商考評(píng)工作,及時(shí)清退出現(xiàn)質(zhì)量問題且整改無效的供應(yīng)商,調(diào)動(dòng)供應(yīng)商積極性。同時(shí),對(duì)供應(yīng)商實(shí)施分級(jí)管理。對(duì)于物資質(zhì)量好,售后服務(wù)及時(shí)的供應(yīng)商,在上報(bào)代儲(chǔ)物資時(shí)優(yōu)先推薦,推薦產(chǎn)品性價(jià)比較高的供應(yīng)商參加集中采購,確保供應(yīng)商量少質(zhì)優(yōu),以此保障物資產(chǎn)品質(zhì)量。定期召開供應(yīng)商管理工作會(huì)議,使其了解長城鉆探物資管理制度,知曉公司物資的管理“紅線”和“雷區(qū)”,從而形成供應(yīng)方配合公司控制成本、延長物資使用周期的思想理念,建立長期合作的雙贏合作關(guān)系。通過以上措施,近年來我公司供應(yīng)商數(shù)量減少,物資使用周期延長,確保了物資供應(yīng)源頭可信。

3.2嚴(yán)守物資質(zhì)量關(guān)

物資質(zhì)量不僅關(guān)系到使用周期,還關(guān)系到公司安全生產(chǎn)。為此,我們高度重視物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作,修訂、出臺(tái)了《現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收管理規(guī)定》,結(jié)合物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)操作流程,劃分職責(zé)權(quán)限,明確物資到井及領(lǐng)用過程中的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序,對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資進(jìn)行登記,由主管部門進(jìn)行退換、索賠等處理。每月通過質(zhì)量回訪方式,了解物資使用情況,對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資進(jìn)行登記,填寫質(zhì)量問題反饋表,并及時(shí)反饋處理情況。針對(duì)上級(jí)部門抽檢不合格的物資進(jìn)行重點(diǎn)排查,逐項(xiàng)落實(shí)使用情況,并對(duì)使用過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行提示,確保安全生產(chǎn),杜絕任何質(zhì)量不合格產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。通過嚴(yán)格把關(guān),2013年我們共抽檢出質(zhì)量問題20個(gè),并已全部整改,有效避免了生產(chǎn)過程中因物資質(zhì)量問題帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

3.3監(jiān)控物資消耗

現(xiàn)場(chǎng)物資消耗情況是物資管理關(guān)注的重點(diǎn),只有掌控現(xiàn)場(chǎng)消耗情況,才能實(shí)現(xiàn)對(duì)物資的全方位管控。我們通過推行物資計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模版、實(shí)施物資定額管理等手段,細(xì)化物資消耗管控,實(shí)現(xiàn)低成本供應(yīng),達(dá)到降低物資消耗的目標(biāo)。

3.3.1推行物資計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化

為保障物資供應(yīng)及時(shí),成本控制有效,我們以計(jì)劃為前提,通過計(jì)劃控制消耗,推行計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化模板。鉆井三公司對(duì)自公司成立以來所有施工井的物資消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,按照施工井型、基層隊(duì)、設(shè)備等,進(jìn)行詳細(xì)分類、測(cè)算,通過集中各項(xiàng)目部、基層隊(duì)意見,對(duì)公司口井物資消耗情況進(jìn)行篩選,選定了19個(gè)樣本,制定出單井物資消耗標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃模版。由基層隊(duì)、項(xiàng)目部根據(jù)下月工作量,以及單井物資消耗規(guī)律,結(jié)合本月消耗情況,上報(bào)物資標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃,提高物資計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確率,通過標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃模版進(jìn)行事前物資消耗成本控制,實(shí)現(xiàn)公司降本增效要求。

3.3.2實(shí)行物資定額標(biāo)準(zhǔn)化

結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際情況,將近三年來所有物資消耗情況進(jìn)行分析,按照不同井型,制定單井材料消耗定額和油料消耗定額,使每口井領(lǐng)用物資控制在定額范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)過程管理。按照井型實(shí)行材料消耗定額控制,即每口井物資消耗總量控制在定額范圍內(nèi),超過定額領(lǐng)用嚴(yán)格考核,以此控制材料消耗。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,鉆井物資消耗占收入的比例不得高于45%,側(cè)鉆井消耗占收入的比例不得高于35%,大修井消耗占收入的比例不得高于30%。在領(lǐng)用過程中,仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)與計(jì)劃,未超出單井消耗定額的物資予以審批,超出定額部分需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用。在油料管理方面,通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,征求使用單位意見,制定單井作業(yè)和單車用油定額,并根據(jù)實(shí)際情況定期修訂完善定額,嚴(yán)格控制油料消耗。通過以上措施實(shí)現(xiàn)領(lǐng)用過程監(jiān)控,對(duì)即將超出定額的井隊(duì)進(jìn)行提示,將成本控制在定額范圍內(nèi),為降低全年物資消耗比例奠定基礎(chǔ)。

3.3.3堅(jiān)持消耗分析標(biāo)準(zhǔn)化

召開月度單井物資成本確認(rèn)會(huì),對(duì)當(dāng)月完成井各種能耗數(shù)據(jù)、物資消耗情況進(jìn)行確認(rèn),并與基層隊(duì)、項(xiàng)目部共同分析單井消耗情況,對(duì)完成井油材料消耗超標(biāo)的隊(duì)伍進(jìn)行分析,實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)與基層互相配合,共同監(jiān)控單井物資消耗,強(qiáng)化油材料監(jiān)管、考核??己藭r(shí)將物資消耗與收入、井型、周期掛鉤,按照井型核對(duì)定額,認(rèn)真分析超定額原因。同時(shí),設(shè)置黑名單,將當(dāng)月超定額的隊(duì)伍列入黑名單,由基層隊(duì)長寫書面說明,分析超定額原因;連續(xù)2次超定額的隊(duì)伍,由項(xiàng)目經(jīng)理組織專項(xiàng)分析。2013年物資消耗和能耗情況與2012年相比,均有所下降。

3.3.4執(zhí)行月度考核標(biāo)準(zhǔn)化

發(fā)揮考核正激勵(lì)作用,確保制度有效落實(shí)。結(jié)合公司物資管理各項(xiàng)規(guī)章制度和物資消耗控制目標(biāo),制定考核細(xì)則,對(duì)基層隊(duì)物資使用、管理情況、單井消耗情況進(jìn)行月度評(píng)比、考核,對(duì)不符合管理規(guī)定的行為進(jìn)行否決,及時(shí)堵塞管理漏洞,同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)單井物資成本控制較好的隊(duì)伍,對(duì)消耗超出定額的隊(duì)伍核減下月單井消耗定額,以此激勵(lì)基層隊(duì)嚴(yán)格控制單井物資成本。通過以上方式監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)的物資管理執(zhí)行力,發(fā)揮考核正激勵(lì)作用,使單井物資成本監(jiān)控體系在基層單位實(shí)際運(yùn)行。

3.3.5貼近生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),強(qiáng)化物資儲(chǔ)備。

經(jīng)與物管中心溝通,我們加強(qiáng)與物資公司聯(lián)系,隨時(shí)掌握物資公司各庫房物資儲(chǔ)備情況以及各項(xiàng)目部生產(chǎn)情況,通過從倉儲(chǔ)站領(lǐng)用儲(chǔ)備物資,減少急用料計(jì)劃發(fā)生,以儲(chǔ)備保生產(chǎn),以合理儲(chǔ)備降低采購成本;加強(qiáng)領(lǐng)用過程監(jiān)管,由物資管理科統(tǒng)一審批,公司范圍內(nèi)調(diào)劑使用物資,降低物資重復(fù)采購成本,保障生產(chǎn)物資需求。根據(jù)氣候變化,關(guān)注物資消耗情況,提前儲(chǔ)備物資,與生產(chǎn)部門緊密結(jié)合,定期及時(shí)更換柴油標(biāo)號(hào),確保物資供應(yīng)及時(shí),降低供應(yīng)成本。通過采購與儲(chǔ)備相結(jié)合,有效保障公司生產(chǎn)物資需求。

3.4完善體系,夯實(shí)基礎(chǔ)

基層是物資需求與物資消耗的主體,提高基層物資管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,使基層物資管理人員會(huì)用物資、用好物資,是提升物資管理水平的重要保證。為此,我們以精細(xì)管理為主線,從健全、完善物資管理制度,加速物資管理系統(tǒng)建設(shè)為出發(fā)點(diǎn),不斷夯實(shí)物資管理系統(tǒng)管理基礎(chǔ),為提升物資管理水平打基礎(chǔ)。

3.4.1完善管理體系

以管理提升為主線,以管理體系建設(shè)為出發(fā)點(diǎn),明確職責(zé)權(quán)限,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),完善管理制度,細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn),夯實(shí)管理基礎(chǔ)。

3.4.1.1明確崗位職責(zé)

建立物資管理科垂直到基層隊(duì)的管理模式,為所有基層隊(duì)配備材料核算員,實(shí)現(xiàn)物資管理由“面”細(xì)化到“點(diǎn)”,將材料核算員的職能充分發(fā)揮出來,明確權(quán)利和義務(wù),重新定崗定責(zé)。由材料核算員負(fù)責(zé)基層隊(duì)的物資調(diào)配、成本核算、單井考核及能源考核等工作,樹立成本意識(shí),明確崗位職責(zé),使之成為基層隊(duì)的“管家”。同時(shí),在物資管理科內(nèi)部根據(jù)崗位職責(zé),優(yōu)化調(diào)整崗位分工,進(jìn)一步強(qiáng)化物資管理的職能權(quán)限,使物資管理科的職責(zé)定位和管理界面更加清晰。

3.4.1.2落實(shí)管理制度

通過對(duì)標(biāo)其他單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合公司物資管理實(shí)際,我們重新修訂物資、能源管理相關(guān)文件。相繼出臺(tái)《物資管理實(shí)施細(xì)則》《油品管理實(shí)施細(xì)則》《節(jié)能節(jié)水管理辦法》《現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收管理規(guī)定》《廢舊物資管理暫行規(guī)定》,對(duì)于物資管理、現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收、油料考核定額及廢舊物資管理做出詳細(xì)要求,通過完善考核機(jī)制,召開成本確認(rèn)會(huì)等方式,解讀各項(xiàng)管理要求,將各項(xiàng)管理制度落實(shí)到基層。

3.4.1.3建立考核制度

結(jié)合近兩年物資管理的數(shù)據(jù)分析,重新修訂物資消耗一線定額和二線限額標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)變考核重點(diǎn),將事后考核變?yōu)槭虑翱刂啤?duì)物資計(jì)劃管理、物資領(lǐng)用程序、質(zhì)量信息反饋、單井消耗定額等工作進(jìn)行重點(diǎn)考核,明確標(biāo)準(zhǔn)操作流程和崗位責(zé)任,同時(shí)對(duì)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行考核并限期整改,使考核與制度執(zhí)行相聯(lián)系,以此監(jiān)督制度落實(shí)情況。在此基礎(chǔ)上,開發(fā)利用績效考核系統(tǒng)。為進(jìn)一步控制成本,實(shí)時(shí)監(jiān)控單井成本,在物管中心的大力支持下,鉆井三公司與軟件公司聯(lián)合研發(fā)了績效考核系統(tǒng)。以基層隊(duì)為核心,與基層操作人員共同參與軟件開發(fā),將物資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃、領(lǐng)用過程監(jiān)控、物資消耗定額、油料定額等信息都錄入系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)全方位監(jiān)控與考核,將管理文件與考核系統(tǒng)相結(jié)合,使制度落實(shí)到實(shí)際操作當(dāng)中。通過考核實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)物資管理制度的落實(shí),將各項(xiàng)制度落到實(shí)處,提高工作效率,提升管理能力。

3.4.2夯實(shí)管理基礎(chǔ)

3.4.2.1開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升管理人員業(yè)務(wù)能力

針對(duì)基層隊(duì)材料員,重點(diǎn)培訓(xùn)“操作”,開展操作流程、系統(tǒng)操作、考核標(biāo)準(zhǔn)、單井菜單關(guān)閉等方面培訓(xùn);針對(duì)有物資審批權(quán)限的管理人員,重點(diǎn)培訓(xùn)“管理”,對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和井隊(duì)長,利用跑現(xiàn)場(chǎng)以及培訓(xùn)會(huì)議的模式,開展規(guī)章制度、經(jīng)營分析、成本核算等內(nèi)容的培訓(xùn),深化成本意識(shí);針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)直接使用物資的操作人員,重點(diǎn)培訓(xùn)“使用”,外請(qǐng)生產(chǎn)廠商,開展使用與工具維護(hù)等內(nèi)容培訓(xùn),讓操作人員會(huì)用物資,用對(duì)物資。

3.4.2.2深入現(xiàn)場(chǎng),提升解決問題的能力。

為提高物資管理人員業(yè)務(wù)水平,在物管中心的指導(dǎo)下,我們以“四同時(shí)”、科室承包井隊(duì)、定期組織物資管理會(huì)議為契機(jī),與基層物資管理人員面對(duì)面地溝通,為他們解讀公司物資管理制度,答疑解惑;實(shí)地監(jiān)控口井材料、油料消耗,對(duì)消耗異常的井進(jìn)行提示;現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量油料消耗,修訂油料定額,使定額更合理,考核更加貼近實(shí)際。通過面對(duì)面地溝通,了解物資供應(yīng)、使用難點(diǎn),實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)與基層隊(duì)之間的互相了解,互相配合,共同強(qiáng)化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物資消耗管理,共同監(jiān)控單井物資消耗。

3.4.2.3促進(jìn)管理人員轉(zhuǎn)變觀念,深化成本意識(shí)

管理的主體是人員,因此,基層隊(duì)長作為最前線的管理人員,需要轉(zhuǎn)變觀念,樹立成本意識(shí),由生產(chǎn)型向經(jīng)營型進(jìn)行轉(zhuǎn)變。通過月度單井成本確認(rèn)會(huì)、深入現(xiàn)場(chǎng)等方式,向項(xiàng)目經(jīng)理和基層隊(duì)長,講解單井成本、能耗情況,分析消耗異常的原因,進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析,使基層隊(duì)長、項(xiàng)目經(jīng)理樹立成本意識(shí),重視單井物資成本控制,實(shí)現(xiàn)管理理念轉(zhuǎn)變,在基層隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格控制單井成本,做到既懂生產(chǎn),又會(huì)算賬,從源頭降低單井物資消耗。

4、構(gòu)建特色物資管理體系的效果

4.1管理水平不斷提高

隨著精細(xì)化管理工作的深入開展,鉆井三公司物資管理系統(tǒng)的凝聚力不斷提高,機(jī)關(guān)與基層之間聯(lián)系更加密切。通過學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度、借鑒其他單位先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)等方式,各層面物資管理人員思想意識(shí)得到提升,物資管理水平更上一層樓。物資計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確率、物資質(zhì)量合格率、集中采購物資供應(yīng)商中標(biāo)率均有提高,2010年至2013年,連續(xù)四年獲得長城鉆探物資管理先進(jìn)單位、節(jié)能節(jié)水先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號(hào)。

4.2業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提升

自2010年起,鉆井三公司每年均組織各類物資管理培訓(xùn)10余次,同時(shí)積極參與長城鉆探物資管理培訓(xùn),超過600人通過培訓(xùn)提升了業(yè)務(wù)素質(zhì),其中7人獲得長城鉆探物資管理先進(jìn)個(gè)人,13人獲得節(jié)能節(jié)水先進(jìn)個(gè)人,為鉆井三公司物資管理系統(tǒng)做出表率。

4.3公司成本不斷下降

經(jīng)過三年的努力,鉆井三公司構(gòu)建了特色的物資管理體系:通過推行單井標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃模版、單井物資定額控制、單井成本分析、績效考核等方式,建立單井物資成本監(jiān)控體系,將物資核算到單隊(duì)單井,使基層隊(duì)物資成本消耗降低;通過嚴(yán)把供應(yīng)商準(zhǔn)入關(guān)、嚴(yán)守物資質(zhì)量關(guān)、貼近生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),延長物資使用壽命,降低采購成本,從而達(dá)到降本增效的目標(biāo)。鉆井三公司物資消耗占收入比例由2010年的49%下降到2013年的38%,直接結(jié)余資金比例為11%,降低了公司物資成本,實(shí)現(xiàn)了精細(xì)管理與降本增效有機(jī)結(jié)合,構(gòu)建特色物資管理體系初見成效。

5、目前存在的問題及建議

5.1應(yīng)用范圍較小,有局限性

由于研究范圍有限,本文所研究的物資管理體系,應(yīng)用范圍僅為一個(gè)二級(jí)單位,雖然已取得一定效果,但由于業(yè)務(wù)性質(zhì)不同于其他石油企業(yè),不夠典型,不具有代表性。建議對(duì)此體系進(jìn)行推廣應(yīng)用,檢驗(yàn)是否有代表性,對(duì)進(jìn)一步研究物資精細(xì)化管理有參考價(jià)值。

5.2操作人員業(yè)務(wù)水平不足

在體系運(yùn)行期間,已針對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn),但由于各基層單位業(yè)務(wù)人員思想意識(shí)轉(zhuǎn)變不及時(shí)、業(yè)務(wù)水平參差不齊,在體系運(yùn)行過程中,會(huì)出現(xiàn)一定困難。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn),轉(zhuǎn)變思想,提升業(yè)務(wù)水平,融入到管理體系中,推動(dòng)體系運(yùn)行。

5.3試驗(yàn)時(shí)間較短,需修訂新的標(biāo)準(zhǔn)

第9篇:供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文

摘要:應(yīng)急柴油發(fā)電組作用為:在核電廠外部交流電源全部失去時(shí),機(jī)組有能力滿足應(yīng)急廠用設(shè)備用電要求,以確保核反應(yīng)堆安全停堆,并防止由于正常的外部電源系統(tǒng)失電而導(dǎo)致重要設(shè)備的損壞。柴油機(jī)的生產(chǎn)制造過程較為復(fù)雜,其裝配過程在整個(gè)制造過程中是重中之重,稍有疏忽就會(huì)導(dǎo)致柴油機(jī)傷瓦乃至拉缸。而根據(jù)經(jīng)驗(yàn)分析,裝配過程尤其油氣系統(tǒng)的清潔度控制更是防止柴油機(jī)缸套、軸瓦產(chǎn)生劃傷甚至拉缸的重難點(diǎn)。為使監(jiān)造人員熟悉柴油機(jī)的監(jiān)造技巧,本文通過對(duì)該柴油機(jī)的油氣系統(tǒng)進(jìn)行管控,從設(shè)備監(jiān)造的角度,對(duì)監(jiān)造過程中所采用的一些監(jiān)造技術(shù)及監(jiān)造方式方法進(jìn)行了總結(jié),以供監(jiān)造人員交流和學(xué)習(xí)之用。

關(guān)鍵詞:油氣系統(tǒng);監(jiān)造技術(shù);監(jiān)造方法;交流學(xué)習(xí)

1.  監(jiān)造設(shè)備概況

機(jī)組構(gòu)成及作用

柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組的構(gòu)成:包括機(jī)組本體(柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、聯(lián)軸節(jié)、公共底座、減震裝置等)、啟動(dòng)系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、滑油系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、進(jìn)排氣系統(tǒng)、全套電氣系統(tǒng)、負(fù)載系統(tǒng)等。

在電廠外部電源全部失去的條件下,每套柴油發(fā)電機(jī)組裝置都有能力滿足應(yīng)急廠用設(shè)備用電要求,以確保反應(yīng)堆安全停堆,并且防止由于正常的外部電源系統(tǒng)失電而導(dǎo)致重要設(shè)備的損壞。

2.  柴油機(jī)裝配試驗(yàn)過程清潔度控制的監(jiān)造重點(diǎn)分析

12PC26B型柴油機(jī)是首次在國內(nèi)核電領(lǐng)域應(yīng)用,與其他機(jī)型相比,具有單缸缸徑大、活塞行程長、功率大、轉(zhuǎn)速低、額定工況下的平均爆發(fā)壓力大、燃油消耗率低、監(jiān)控點(diǎn)多等特點(diǎn),同時(shí)核安全等級(jí)、質(zhì)保等級(jí)、抗震等級(jí)等要求均較高。

另外供應(yīng)商也是首次承擔(dān)項(xiàng)目總承包的角色,在設(shè)計(jì)、制造、協(xié)調(diào)及協(xié)作方面與國外企業(yè)相比尚有一定的差距。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),柴油機(jī)最常見最大的質(zhì)量問題就是拉缸,不但影響質(zhì)量而且還因返工嚴(yán)重影響進(jìn)度。因此,如何通過監(jiān)造工程師的風(fēng)險(xiǎn)前置預(yù)控,確?!叭A龍一號(hào)”應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組避免拉缸,從而使機(jī)組保質(zhì)保量按節(jié)點(diǎn)交付,具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義。

2.1 劃瓦拉缸原因分析

通過走訪專利方MAN監(jiān)造師、裝配工、試驗(yàn)工及經(jīng)驗(yàn)豐富的首席檢驗(yàn)師,通過頭腦風(fēng)暴法形成共性看法:拉缸原因很多,但不外乎零件質(zhì)量不好,裝配質(zhì)量不好,油氣管路清潔度不好,不好又啟動(dòng)過于頻繁。

因此,需對(duì)上述原因逐一進(jìn)行分析排查,從而找到主要原因并進(jìn)行控制。

2.2 零件質(zhì)量檢查分析

對(duì)于關(guān)重件,如機(jī)身、曲軸、凸輪軸、缸蓋、連桿、缸套等關(guān)重件,均設(shè)置了質(zhì)量計(jì)劃,且關(guān)重工序也設(shè)為W點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查見證,關(guān)重件質(zhì)量控制良好,未發(fā)現(xiàn)明顯的影響柴油機(jī)劃瓦拉缸的問題因素。因此,關(guān)重件質(zhì)量不是造成柴油機(jī)拉缸的主要原因。

2.3 裝配過程檢查驗(yàn)證分析

監(jiān)造檢查包括專項(xiàng)巡檢、專項(xiàng)檢查、平行檢查、現(xiàn)場(chǎng)見證等,針對(duì)關(guān)重件及關(guān)重工序采用現(xiàn)場(chǎng)見證檢查,對(duì)于非關(guān)重件加強(qiáng)過程巡視檢查。裝配過程中對(duì)關(guān)重件如曲軸、凸輪軸、活塞銷等的檢查以現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督為主;尺寸檢查對(duì)于軸瓦、軸承內(nèi)孔等零件是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其過程中一般采用抽檢或者旁站檢查。

通過觀察驗(yàn)證,在零部件裝配環(huán)節(jié),供應(yīng)商能夠嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求,有效保證裝配質(zhì)量。結(jié)合軍機(jī)、其他柴油機(jī)交貨試驗(yàn)所暴露的質(zhì)量問題,復(fù)查相關(guān)裝配記錄,通過分析認(rèn)為裝配質(zhì)量是受控可靠的,裝配過程不是造成拉缸質(zhì)量問題產(chǎn)生的主要原因。

2.4 油氣管路的檢查驗(yàn)證分析

柴油機(jī)的單機(jī)出廠試驗(yàn)是W/H見證點(diǎn),通常由核安全局、核電業(yè)主代表、工程公司監(jiān)造工程師及供應(yīng)商代表等共同進(jìn)行見證,其中試驗(yàn)后拆檢是首道必檢工序。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)拆檢經(jīng)驗(yàn)及分析表明,柴油機(jī)軸瓦及缸套的劃痕或劃傷與滑油/燃油管路清潔度有明顯的因果關(guān)系。曲軸及其主軸瓦、連桿及其連桿瓦、缸套及活塞環(huán)上述摩擦副的劃痕或劃傷在三者相應(yīng)運(yùn)動(dòng)部位總是成對(duì)出現(xiàn),表明在該部位存在硬質(zhì)顆粒物,在摩擦副運(yùn)動(dòng)時(shí)造成劃痕或劃傷。原因指向滑油/燃油進(jìn)油管路清潔度不好(少數(shù)原因指向裝配時(shí)偶然帶入顆粒物,見下圖)。

除此之外,還曾發(fā)生過多次曲軸及其主軸瓦、連桿及其連桿瓦運(yùn)動(dòng)副無劃痕或劃傷異常,而缸套及活塞環(huán)存在嚴(yán)重劃痕或劃傷異?,F(xiàn)象。經(jīng)驗(yàn)分析表明缸套劃痕或劃傷還與空氣進(jìn)氣系統(tǒng)的清潔度控制有很強(qiáng)的因果關(guān)系。

因此,滑油/燃油系統(tǒng)與進(jìn)氣管路系統(tǒng)的清潔度不好是造成柴油機(jī)劃瓦拉缸的重要原因之一。

2.5 不好又啟動(dòng)過于頻繁的驗(yàn)證分析

經(jīng)比對(duì)同類機(jī)型現(xiàn)有案例,僅在中廣核項(xiàng)目上機(jī)組出廠試驗(yàn)完成后,業(yè)主在試驗(yàn)大綱之外又追加的多次快速帶載啟動(dòng)試驗(yàn)時(shí),發(fā)生過幾次拉缸問題。而在我司中核項(xiàng)目上尚未出現(xiàn)過此類現(xiàn)象。

3.  監(jiān)造工作的控制

根據(jù)以上分析,對(duì)傷瓦拉缸的監(jiān)造控制方向主要為:油氣管路的清潔度。油氣管路系統(tǒng)的清潔度控制又大致分為:空冷器、油氣管道兩大部分。

3.1 對(duì)空冷器的控制

空冷器實(shí)際上是渦輪增壓的配套件,其作用在于降低增壓后的高溫空氣溫度、以降低發(fā)動(dòng)機(jī)的熱負(fù)荷,提高進(jìn)氣量,進(jìn)而增加發(fā)動(dòng)機(jī)的功率。

3.2  對(duì)油氣管道的控制

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查油氣管道的裝配情況,分為兩種方式。第一種是已加工好的鋼管,安裝前已徹底清潔,未見異常。對(duì)于已加工好的外委鋁管等軟合金管,存在表面噴砂現(xiàn)像,砂礫嵌入管道本體,在清潔不細(xì)致的情況下,容易脫落進(jìn)入氣缸造成拉缸。對(duì)此,供應(yīng)商在安裝前用高溫水進(jìn)行徹底清洗予以保證,也有效解決了隱患。第二種是現(xiàn)場(chǎng)配管,點(diǎn)焊配管完成后,送往鉚焊車間進(jìn)行焊接,并酸洗,不銹鋼的還要進(jìn)行鈍化。

4.  合同執(zhí)行情況

福建福清5#、6#堆(華龍一號(hào)首堆)共4臺(tái)應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組外加1臺(tái)備用機(jī)組,2015年初開工。2016年12月底順利通過應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組鑒定試驗(yàn),正式量產(chǎn)。截至目前,五臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組已全部裝配完畢,其中5#堆的兩臺(tái)機(jī)組已完成試驗(yàn)驗(yàn)證并已發(fā)貨。EMS備用柴油發(fā)電機(jī)組及6EMP機(jī)已完成試驗(yàn)待發(fā)貨,6EMQ機(jī)待機(jī)組試驗(yàn)。

5.經(jīng)驗(yàn)體會(huì)及建議

核電站用1E級(jí)應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組作為重要安全級(jí)的電氣設(shè)備,因其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、零部件和輔助系統(tǒng)較多,產(chǎn)品質(zhì)量不太穩(wěn)定,尤其拉缸問題嚴(yán)重制約了機(jī)組的交貨質(zhì)量與進(jìn)度,但通過主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控,切實(shí)吸取以往豐富的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),在關(guān)鍵環(huán)節(jié)加以重點(diǎn)防控,就能得到可控的結(jié)果。另外,加強(qiáng)核安全文化的培訓(xùn),加強(qiáng)對(duì)核安全設(shè)備相關(guān)法規(guī)的理解,強(qiáng)化核安全無小事的理念,強(qiáng)化質(zhì)保和核安全的宣傳教育,強(qiáng)化核安全文化意識(shí)和責(zé)任意識(shí)宣貫,使全員對(duì)核級(jí)設(shè)備引起足夠重視,使質(zhì)量管理精細(xì)化,可以做到使柴油機(jī)組的質(zhì)量得到很大提升。具體如下:

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